BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ
5
Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради
6
(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету )
7
від__22.12.2025___ № __28__
8
Паспорт
9
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
10
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
11
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
12
2.0810000Комунальна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "ШАНС" 41110075
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
14
3.08131053105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю2055500000
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
16
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –9999010 гривень , у тому числі загального фонду – 6893566 гривень та спеціального фонду – 3105444 гривень .
17
5. Підстави для виконання бюджетної програми
18
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами);
Закон України від 17 січня 2019 року N 2671-VIII "Про соціальні послуги" (із змінами);
Закон України від 06 жовтня 2005 року № 2961-IV " Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами);
Закон України від 21 березня 1991 року № 876-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (із змінами);
Конвенція про права осіб з інвалідністю (ратифіковано 16 грудня 2009 року) (із змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №587 "Порядок організації надання соціальних послуг" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
19
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2018 року № 355 "Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю";
Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджена наказом Начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 913 від 18 грудня 2023 року;
Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 919 від 18 грудня 2023 року;
Положення про Комунальну установу "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "ШАНС", затверджено рішенням ХLII сесії Чугуївської міської ради VІІ скликання 07 березня 2019 року № 1413-VІІ;
Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 21 січня 2024 року № 22 "Про створення команди для надання послуги раннього втручання";
Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2024 року № 295 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2025 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами);
Довідки про надходження у натуральній формі.
20
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21
№
з/п		Ціль державної політики
22
1Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
23
7. Мета бюджетної програми
24
Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установах системи органів соціального захисту населення
25
8. Завдання бюджетної програми
26
№
з/п		Завдання
27
1Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
28
9. Напрями використання бюджетних коштів
29
гривень
30
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
31
12345
32
1Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення6 794 484269 4537 063 937
33
2Покращення матеріально-технічної бази центру02 527 9922 527 992
34
3Проведення поточного ремонту покрівлі Центру05 5005 500
35
4Реалізація проєкту "Рух дітей до повноцінного життя"0302 500302 500
36
5Придбання ліцензійного програмного забезпечення12 459012 459
37
6Встановлення системи безперебійного електропостачання в будівлі центру86 623086 623
38
Усього6 893 5663 105 4449 999 010
39
40
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
41
гривень
42
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
43
12345
44
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки0302 500302 500
45
2Програма цифрового розвитку та інформатизації на території Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки 12 459012 459
46
Усього12 459302 500314 959
47
11. Результативні показники бюджетної програми
48
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
49
1234567
50
1затрат
51
кількість установ для дітей з інвалідністю та дітей групи ризикуод.рішення сесії1,000,001,00
52
кількість штатних одиницьод.штатний розпис22,000,0022,00
53
обсяг надходжень у натуральній формі спрямований на покращення матеріально-технічної бази центругрн.акт приймання-передачі0,002 527 991,752 527 991,75
54
обсяг видатків спрямований на проведення поточного ремонту покрівлі будівлі Центругрн.кошторис0,005 500,005 500,00
55
обсяг видатків спрамований на реалізацію проєкту "Рух дітей до повноцінного життя"грн.кошторис0,00302 500,00302 500,00
56
обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпеченнягрн.кошторис12 459,000,0012 459,00
57
обсяг видатківгрн.кошторис86 623,000,0086 623,00
58
2продукту
59
кількість дітей з інвалідністю, яким надано реабілітаційні послуги, з них:осібжурнал реєстрації 106,004,00110,00
60
 хлопціосібжурнал реєстрації 64,004,0068,00
61
 дівчатаосібжурнал реєстрації 42,000,0042,00
62
кількість дітей групи ризику, яким надано реабілітаційні послуги, з них:осібжурнал реєстрації 31,000,0031,00
63
 хлопціосібжурнал реєстрації 19,000,0019,00
64
 дівчатаосібжурнал реєстрації 12,000,0012,00
65
кількість дітей, яким надано послугу раннього втручання, з них:осібжурнал реєстрації 5,000,005,00
66
хлопціосібжурнал реєстрації 4,000,004,00
67
1234567
68
дівчатаосібжурнал реєстрації 1,000,001,00
69
кількість дітей, яким надано соціальну послугу денного догляду дітей з інвалідністю, з них:осібжурнал реєстрації 17,000,0017,00
70
хлопціосібжурнал реєстрації 8,000,008,00
71
дівчатаосібжурнал реєстрації 9,000,009,00
72
кількість обладнання, матеріалів отриманих для покращення матеріально-технічної бази центру од.внутрішньо-господарський облік0,00112,00112,00
73
площа покрівлі Центу на якій проведено поточний ремонтп.м.дефектний акт0,0017,0017,00
74
кількість проєктів які реалізовуютьсяод.проєктна документація0,001,001,00
75
кількість придбаного ліцензійного програмного забезпеченняод.внутрішньо-господарський облік1,000,001,00
76
кількість встановлених систем безперебійного електропостачанняод.внутрішньо-господарський облік1,000,001,00
77
3ефективності
78
середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, з них:грн.розрахунок42 732,6067 363,18110 095,78
79
 хлопцігрн.розрахунок42 732,6067 363,18110 095,78
80
 дівчатагрн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
81
середні витрати на реабілітацію однієї дитини групи ризику на рік, з них:грн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
82
 хлопцігрн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
83
 дівчатагрн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
84
середні витрати надання послуги раннього втручання на одну дитину на рік, з них:грн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
85
хлопцігрн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
86
дівчатагрн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
87
середні витрати надання соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю на одну дитину на рік, з них:грн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
88
хлопцігрн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
89
дівчатагрн.розрахунок42 732,600,0042 732,60
90
середня вартість одиниці обладнання, матеріалів спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центругрн.розрахунок0,0022 571,3522 571,35
91
середня вартість 1 п.м. поточного ремонту покрівлі будівлі Центругрн.розрахунок0,00323,53323,53
92
1234567
93
середня вартість реалізації проєкту "Рух дітей до повноцінного життя" грн.розрахунок0,00302 500,00302 500,00
94
середня вартість одного ліцензійного програмного забезпеченнягрн.розрахунок12 459,000,0012 459,00
95
середня вартість системи безперебійного електропостачаннягрн.розрахунок86 623,000,0086 623,00
96
4якості
97
відсоток охоплення дітей з інвалідністю, які звернулись за реабілітаційними послугами, з них:відс.розрахунок100,00100,00200,00
98
 хлопцівідс.розрахунок100,00100,00200,00
99
 дівчатавідс.розрахунок100,000,00100,00
100
відсоток охоплення дітей групи ризику, які звернулись за реабілітаційними послугами, з них:відс.розрахунок100,000,00100,00