ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Оренбургский район от _______ №____
2
3
4
5
Расчет нормативных затрат на оказание 1 единицы услуги, оказываемой МБУДО ДШИ п.Первомайский на 2026 год.
6
7
РАЗДЕЛ 1. Расчет базового норматива затрат на 2026год
8
Исходные данные:
9
65341- средняя заработная плата педагогических работников МБУДО ДШИ п.Первомайский
10
61000 - средняя заработная плата педегогических работников планируемая в 2026 году
11
0,8 -среднее время на обучение 1 ученика
12
40846 - общее время использования имущественного комплекса
13
Муниципальные услуги: 1- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
14
 2- Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
15
16
Нормативные затраты непосредственно связаные с оказанием муниципальной услуги.
17
18
Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, работников, непосредственно связаных с оказанием муниципальной услуги.
19
20
МБУДО ДШИ п.ПервомайскийПрограммыПредметКоличество преподавателейФОТ*1,302Стоимость одного чел.-часа, рубКоличество часов в годуУникальный номер муниципальной услуги
21
Чел.ставок
22
ПредпрофессиональнаяЖивопись593105119,7338,549172
802112О.99.0.ББ55АД16000
23
Оркестровые струнные инструменты(скрипка)31,8819181,79465,441760
802112О.99.0.ББ55АА80000
24
Народные инструменты79,82571788,36254,2510115
802112О.99.0.ББ55АБ9200
25
Фортепиано69,11688595,99261,926447
802112О.99.0.ББ55АА24000
26
Музыкальный фольклор33,21337012,71392,783404
802112О.99.0.ББ55АГ60000
27
Хореографическое творчество11,7273949,599,692748
802112О.99.0.ББ55АЕ84000
28
Итого34,69795648,05323,6133646
29
Общеразвивающие программы128,15606822,08778,737200
804200О.99.0.ББ52А344000
30
Итого8,15606822,08778,737200
31
Всего:42,715402470,13377,0940846
32
33
34
35
36
37
38
 Затраты на оплату труда с начислениями работников , не принимающих непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
39
40
МБУДО ДШИ п.ПервомайскийДолжностьПоказатель объемаКол-воОбщее время использования имуществаВремя на обучение 1 ученикаНорма ресурсаТариф, ценаПлановые затраты
41
ДиректорФОТ1408460,80,00001959771115,4915,10
42
Зам.директораФОТ1408460,80,00001959571181,7211,19
43
Секретарь незрячего специалистаФОТ1408460,80,00001959490002,399,60
44
Заведующий хозяйствомФОТ1408460,80,00001959488951,219,58
45
46
СекретарьФОТ1408460,80,00001959489383,529,58
47
ЭлектрикФОТ0,5408460,80,00000979244172,972,39
48
НастройщикФОТ0,5408460,80,00000979244173,282,39
49
Рабочий по обслуживанию зданияФОТ1408460,80,00001959486796,199,53
50
Рабочий по ремонту и стирке одеждыФОТ0,5408460,80,00000979243398,172,38
51
Уборщик служебных помещенийФОТ2408460,80,00003917973592,3738,14
52
ГардеробщикФОТ1408460,80,00001959486796,199,53
53
ДворникФОТ1408460,80,00001959486796,199,53
54
Итого5 976 359,69128,95
55
56
57
58
Общехозяйственные затраты, затраты на содержание имущества, прочие работы и услуги.
59
НаименованиеПоказательКол-воОбщее время использованияВремя на обучение 1 ученикаНорма затратТариф, ценаПлановые затраты,
60
Услуги связимесяц12408460,80,000235029133840 000,009,40
61
Коммунальные услуги(вода, водоотведение,терлоснабжение э/э)договор4408460,80,0000783430440 000,0034,47
62
Повышение квалификациичеловек10408460,80,000195857611580 000,0015,67
63
Мед.осмотрчеловек21408460,80,000411300984290 000,0037,02
64
Прочие работы и услуги( охрана объекта,физическая охрана,съем показаний приборов учета, услуги и обслуживание системы голосового оповещения,обслуживание сайта, антивирус, проведение мероприятий)Кол-во7408460,80,00013710031 040 000,00142,58
65
Работы , услуги по содержанию имущества(т/о пожарной сигнализации,т/о системы оповещения,вывоз ТКО,дератизация и дезинфекция,гидравлические испытания системы теплоснабжения,текущий ремонт кабинетов,отмосткаи вокруг здания ремонт)договор8408460,80,000156686514 900,0080,68
66
Материальные расходы(хозтовары, канцтовары и пр.)количество 1408460,80,000019586300 000,005,88
67
Налог на имущество1408460,80,0000195866 300,000,12
68
Итого:2 511 200,00325,82
69
70
71
72
73
Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги , установленной муниципальным заданием без учета корректирующих коэффициентов
74
ПрограммыПредметНормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги
75
76
ПредпрофессиональнаяЖивопись793,32
77
Оркестровые струнные инструменты(скрипка)920,22
78
Народные инструменты709,03
79
Фортепиано716,69
80
Музыкальный фольклор847,55
81
Хореографическое творчество554,46
82
778,38
83
Общеразвивающие программыРеализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств1233,50
84
1233,50
85
86
87
831,86
88
89
90
91
92
Разчет корректирующих коэффициентов : Ктер, Котр, Квр
93
94
1. Территориальный корректирующий коэффициент Ктер 0,9335639185
95
2.Отраслевой корректирующий коэффициент Котр
96
97
ПрограммыПредметбазовый нормативбазовый норматив с учетом отраслевой спецификиКотр
98
99
ПредпрофессиональнаяЖивопись793,32793,321
100
Оркестровые струнные инструменты (скрипка)920,22920,221