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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
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Código: Versión: 01Fecha: Diciembre 2020
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Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Nuestar señora de la candelaria
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
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Subcomponente ActividadesMeta o productoResponsable Fecha programadaActividades cumplidas% Avance
Diciembre 2021		Observaciones de la Oficina de Control Interno
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Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción1.1Socializar la Política de Administración de Riesgos 90%Subgerencias y líderes asistenciales6/1/2021Se reviso la política de gestion del riesgo por proceso y se empiez ala socialización90%Los asesores de calidad y el personal implicado han estado durante todo el año actualizando por medio de la implementacion del PAMEC los procesos y procedimientos de la ESE Hospital , haciendo cuidadosamente los pasos de autoevaluacion-diagnostico, seleccion de procesos de mejora, priorizacion de procesos riesgos ,costo, volumen, definicion de la calidad eserada, medicion inicial del desempeño de procesos ... etc lo que implica una socializacion completa y muy puntual tambien de la politica de riegos .
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1.2Revisión y ajuste de inventario de riesgos, donde están incluidos los riesgos de corrupción100%Subgerencias y lideres asistenciales12/1/2021se avanza en revisión, actualizacion de los factores de riesgo y ajuste a invertarios de riesgo100%permanentemente se estan revisando los riegos y ajustando los riegos de corrupción
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Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción2.1Ajustar el mapa de riesgos institucional con la inclusión de los riesgos de corrupción según previo análisis y determinación de necesidad del mismo 100% Mapa riesgos institucional con riesgos de corrupción incluidosSubgerencias y lideres asistenciales6/1/2021Se estan actualizando procesos y procedimientos y a vez evalunado indicarores de riesgos según las necesidades, e incluyendo los rissgos de corrupción100%por la implementación y actualización de procesos y procedimientos todavia se esta ajustando el mapa de riegos
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Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación3.1Publicación en página WEB. Publicar el nuevo mapa riesgos institucional con riesgos de corrupción incluidos100%Subgerencias y lideres asistenciales12/1/2021Se socializa con los diferentes lideres del proceso la necesidad de públicación en la WEB de la Institución, pero esta en proceso la terminación del mapa de riesgos y su publicación en la web 100%se realizo la actualización del mapa de riesgos pendiente algunos ajustes para su publicación en la web de la institucion
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3.2Socializar mapa riesgos institucional con riesgos de corrupción incluidos.100 % de los procesos, con socialización del mapa de riesgos de corrupciónSubgerencias y lideres asistenciales12/1/2021se monitorean los indicadores de los riesgos existentes y se va socializando y construyendo el nuevo mapa de riesgos con actualizaciion de indicadores avanzanado con los lideres 90%Se continua con actualización y socializacion de procesos y procedimiento e implementaciion de riesgos
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Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión4.1Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción en los diferentes procesos que permita establecer la solidez y efectividad de los controles, el plan de tratamiento propuesto y la aparición de nuevos riesgos 100% Seguimiento de los riesgos de corrupción en las matrices de los procesos Subgerencias y lideres asistrnciales12/1/2021se empieza seguimiento a riesgos existentes y a nuevos riesgos, se esta en actualizacion de procesos y procedimientos80%se realiza seguimiento a los riesgos existentes y a la implementación de los nuevos
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Subcomponente/proc eso 5 Seguimiento5.1 Seguimiento a través de indicadores establecidos en le mapa de riesgos Seguimiento a indicadores propuestosSubgerencias Jun - Dic 2021se empieza seguimiento a indicadores existentes y se esta actualizando procesos y procedimiento que implican actualizar indicadores80%se realiza seguimiento a los riesgos existentes y a la implementación de los nuevos
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Beatriz E Alvarez Valencia
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Asesora de Control Interno
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