BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення діяльності Мереф'янської міської ради
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)47 667 528,007 242 844,4954 910 372,4945 268 806,627 173 547,6352 442 354,25-2 398 721,38-69 296,86-2 468 018,24
15
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. 47 667 528,000,0047 667 528,0045 268 806,620,0045 268 806,62-2 398 721,380,00-2 398 721,38
16
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії по заробітній платі (лікарняні, вакансії); економія за оплату за енергоносії; надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік. А також після проведення конкурентної процедури закупівлі на послуги та інші види витрат,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
17
2Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,001 805 500,001 805 500,000,001 736 632,041 736 632,040,00-68 867,96-68 867,96
18
Причина розбіжностей: в зв'язку з проведенням конкурентної процедури закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування, за результатамиторгів було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівлі
19
-428,90
20
Надійшла благодійна допомога, яку взято на облік
21
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
22
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
23
1. Залишок на початок року428,900,00-428,90
24
1.1 власних надходжень428,900,00-428,90
25
1.2 інших надходжень0,000,000,00
26
2. Надходження5 436 915,595 436 915,590,00
27
2.1 власні надходження5 436 915,595 436 915,590,00
28
2.2 надходження позик0,000,000,00
29
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
30
2.4 інші надходження0,000,000,00
31
3. Залишок на кінець року428,900,00-428,90
32
3.1 власних надходжень428,900,00-428,90
33
3.2 інших надходжень0,000,000,00
34
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
35
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
36
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
37
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
38
Затрат
39
1кількість штатних одиниць107,000,00107,00103,000,00103,00-4,000,00-4,00
40
За рахунок вакансій
41
2витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)761 538,000,00761 538,00697 322,990,00697 322,99-64 215,010,00-64 215,01
42
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали
43
3витрати на оплату праці і нарухування на заробітну плату39 612 138,000,0039 612 138,0038 429 626,570,0038 429 626,57-1 182 511,430,00-1 182 511,43
44
Причина відхилення: за рахунок економії по зароботній платі (звільнення деяких працівників, лікарняні листи, тощо)
45
4витрати на комунальні послуги та енергоносії5 036 524,000,005 036 524,004 428 096,700,004 428 096,70-608 427,300,00-608 427,30
46
Причина розбіжностей: за результатами конкурентної процедури закупівлі було заключено договори на енергоносії на нижчу ціну ніж планувалося в бюджеті, а також в 2025 році було раціональне використання енергоносіїв та комунальних послуг
47
5витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру2 257 328,000,002 257 328,001 713 760,360,001 713 760,36-543 567,640,00-543 567,64
48
Причина розбіжностей: після проведення конкурентної процедури закупівлі на послуги та інші види витрат,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
49
Продукту
50
6кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг7 984,000,007 984,006 273,000,006 273,00-1 711,000,00-1 711,00
51
Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв і скарг у 2025 році (6273 од.) є меншою за запланований показник (7984 од., сформований на рівні попереднього року) у зв’язку зі зниженням інтенсивності звернень громадян, оптимізацією процесів комунікації, впровадженням електронних сервісів та наданням роз’яснень у публічному просторі, що сприяло зменшенню потреби в індивідуальних письмових зверненнях.
52
7кількість підготовлених нормативно-правових актів2 000,000,002 000,00800,000,00800,00-1 200,000,00-1 200,00
53
Фактична кількість підготовлених нормативно-правових актів у 2025 році (800 од.) є меншою за запланований показник (2000 од.) з огляду на об’єктивну відсутність необхідності розроблення такої кількості актів, зосередження роботи на доопрацюванні та підвищенні якості проєктів документів, а також урахування реальної потреби нормативного врегулювання.
54
8кількість прийнятих нормативно-правових актів2 000,000,002 000,00798,000,00798,00-1 202,000,00-1 202,00
55
Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів у 2025 році (798 од.) є меншою за плановий показник (2000 од.) у зв’язку зі зменшенням обсягу підготовлених проєктів, продовженням строків погодження та проходження процедур узгодження, а також відсутністю необхідності прийняття запланованої кількості актів відповідно до фактичних потреб регулювання.
56
9кількість виданих розпорядчих актів2 000,000,002 000,001 661,000,001 661,00-339,000,00-339,00
57
Фактична кількість виданих розпорядчих актів у 2025 році (1661 од.) є меншою за запланований показник (2000 од.) з огляду на оптимізацію управлінських процесів, укрупнення управлінських рішень в межах одного документа та відсутність потреби у виданні більшої кількості розпорядчих актів відповідно до реального обсягу завдань.
58
10кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних23 285,000,0023 285,0013 255,000,0013 255,00-10 030,000,00-10 030,00
59
В 2025 році згідно змін в законодавстві частина адміністративних послуг в повноваженнях Пенсійного фонду України
60
11кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні23 285,000,0023 285,0013 255,000,0013 255,00-10 030,000,00-10 030,00
61
В 2025 році згідно змін в законодавстві частина адміністративних послуг в повноваженнях Пенсійного фонду України
62
12кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади28,000,0028,0028,000,0028,000,000,000,00
63
Розбіжностей не має
64
13кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради12,000,0012,0014,000,0014,002,000,002,00
65
За рахунок проведення позачергових засідань сесії
66
Ефективності
67
14кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника75,000,0075,0060,900,0060,90-14,100,00-14,10
68
Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв і скарг у 2025 році є меншою за запланований показник у зв’язку зі зниженням інтенсивності звернень громадян, оптимізацією процесів комунікації, впровадженням електронних сервісів та наданням роз’яснень у публічному просторі, що сприяло зменшенню потреби в індивідуальних письмових зверненнях.
69
15кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника19,000,0019,0060,900,0060,9041,900,0041,90
70
Фактична кількість підготовлених нормативно-правових актів у 2025 році є меншою за запланований показник з огляду на об’єктивну відсутність необхідності розроблення такої кількості актів, зосередження роботи на доопрацюванні та підвищенні якості проєктів документів, а також урахування реальної потреби нормативного врегулювання.
71
16витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць37 124,240,0037 124,2436 625,250,0036 625,25-498,990,00-498,99
72
За рахунок вакансій, лікарняних листів, та економії по комунальним послугам та енергоносіям
73
17кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника19,000,0019,008,000,008,00-11,000,00-11,00
74
Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів у 2025 році є меншою за плановий показник у зв’язку зі зменшенням обсягу підготовлених проєктів, продовженням строків погодження та проходження процедур узгодження, а також відсутністю необхідності прийняття запланованої кількості актів відповідно до фактичних потреб регулювання.
75
18кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника19,000,0019,0016,000,0016,00-3,000,00-3,00
76
Фактична кількість виданих розпорядчих актів у 2025 році є меншою за запланований показник з огляду на оптимізацію управлінських процесів, укрупнення управлінських рішень в межах одного документа та відсутність потреби у виданні більшої кількості розпорядчих актів відповідно до реального обсягу завдань.
77
19середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці в місяць30 850,570,0030 850,5731 091,930,0031 091,93241,360,00241,36
78
Причина відхилення: за рахунок економії по зароботній платі (звільнення деяких працівників, лікарняні листи, тощо) виникла економія по утриманню однієї штатної одиниці
79
20середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці в місяць3 922,530,003 922,533 582,600,003 582,60-339,930,00-339,93
80
Причина розбіжностей: за результатами конкурентної процедури закупівлі було заключено договори на енергоносії на нижчу ціну ніж планувалося в бюджеті, а також в 2025 році було раціональне використання енергоносіїв та комунальних послуг
81
21середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці7 117,180,007 117,186 770,130,006 770,13-347,050,00-347,05
82
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали
83
22середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного 21 096,520,0021 096,5216 638,450,0016 638,45-4 458,070,00-4 458,07
84
характеру. на одну штатну одиницю
85
Причина розбіжностей: після проведення конкурентної процедури закупівлі на послуги та інші види витрат,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
86
23кількість проведених пленарних засідань на одну штатну одиницю0,110,000,110,140,000,140,030,000,03
87
За рахунок проведення позачергових засідань сесії
88
Якості
89
24відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених100,000,00100,0099,800,0099,80-0,200,00-0,20
90
Розбіжностей не має
91
25відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
92
Розбіжностей не має
93
26питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці55,400,0055,4037,000,0037,00-18,400,00-18,40
94
В 2025 році згідно змін в законодавстві частина адміністративних послуг в повноваженнях Пенсійного фонду України
95
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
96
Затрат
97
27Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,001 805 500,001 805 500,000,001 736 632,041 736 632,040,00-68 867,96-68 867,96
98
Причина розбіжностей: в зв'язку з проведенням конкурентної процедури закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування, за результатамиторгів було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівлі
99
Продукту
100
28кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування0,0057,0057,000,0059,0059,000,002,002,00