ABCDEFGHIJKLMNO
1
Tipo Modalidad
53
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
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Formulario400
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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Moneda Informe
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Entidad92
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Fecha2024/08/05
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Periodicidad0OCASIONAL
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[1]0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO HALLAZGODESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOCAUSA DEL HALLAZGOACCIÓN DE MEJORAACTIVIDADES / DESCRIPCIÓNACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO
ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
OBSERVACIONES
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1FILA_11 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOA1-D1SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
RESTAURACION DE AREAS AMBIENTALMENTE
DEGRADADAS EN EL DPTO DE CASANARE.		 Certificado de sostenibilidad. se evidencia falta de certeza jurídica lo que no asegura la sostenibilidad del proyecto, teniendo en cuenta que no especifica las obligaciones por parte del beneficiario al término del proyecto.PREVENTIVA. Determinar en un acta final la entrega y compromisos del beneficiario, costeando las acciones de corto, mediano y largo plazo en las que el mismo debe incurrir1. Suscripcion de Acta entre el beneficiarios, el contratista, la interventoria, con el visto bueno de la supervision de la entidad. Un acta por beneficiario numero12025/01/012025/12/31500Se dara la accion para proyectos nuevos, donde la entidad sea ejecutora de reucrsos del SGR
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2FILA_21 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOA2-D2-F1 MAYOR VALOR PAGADO POR ERRORES EN LOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS DEL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD PREPARACIÓN Y
ESTABLECIMIENTO		No realizaron las respectivas verificaciones de los valores consignados en la propuesta presentada por la empresa Unión Temporal Restaurando Áreas, al igual no realizaron la verificación en la sumatoria de los valores registrados por concepto de suministros en el ítem de PREPARACIÓN Y ESTABLECIMIENTO. PREVENTIVA. Realizar un cuadro comparativo de costos al final de la ejecución, donde se comparen los valores consignados en la propuesta, versus los valores cobrados, con las respectivas justificaciones, incluyendo los costos indirectos. 1. Cuadro de control de ejecución presupuestal vs propuesta tecnico economica, por proyecto de inversion numero 12025/01/012025/12/31500Se dara la accion para proyectos nuevos, donde la entidad sea ejecutora de reucrsos del SGR
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3FILA_31 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOA3-D3-F2
SOBRECOSTOS DEL PROYECTO
GENERADOS POR UNA INTERMEDIACIÓN
INNECESARIA. 		Se evidencia que la Unión Temporal Recuperando Áreas, al haber subcontratado el 100% de la actividad número uno PREPARACIÓN Y ESTABLECIMIENTO, únicamente intervino como intermediador, sin ejecutar ninguna actividad,
PREVENTIVA. La entidad demandara que desde los informes de interventoria y supervision ,se realice un capitulo de seguimiento financiero detallado a la ejecución.1. Capitulo financiero en informes de interventoria y supervision con comparativo numero12025/01/012025/12/31500Se dara la accion para proyectos nuevos, donde la entidad sea ejecutora de reucrsos del SGR
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4FILA_41 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOA4-D4-F3VALOR PAGADO POR OBRA NO
EJECUTADA, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA Nro.
Nro. 120.12.12.18.544 – proceso LP-007-2018		 La empresa Unión Temporal Restaurando Áreas, suministró 228.070 unidades de Plántulas de cacao clonado y 88.400 unidades de Plántulas maderables, incumpliendo lo pactado en el contrato de obra Nro. 120.12.12.18.544 – proceso
LP-007-2018, el cual estipulaba el suministro de 230.000 unidades de Plántulas de cacao clonado y las 100.000 unidades de Plántulas Maderables		PREVENTIVA. Construccion de Acta de modificacion de actividades, cantidades y costos, donde se determinen los cambios de las cantidades establecidas inicialmente, que puedan ser modificadas en el marco del Acuerdo 7 de 2022 emanado de CR del SGR, con el fin de evitar la inadecuada interpretacion del cambio de cantidades.1. Acta por proyectos financiados con recursos SGR, ajustados en el marco del acuerdo 7 de 2022numero 12025/01/012025/12/31500Se dara la accion para proyectos nuevos, donde la entidad sea ejecutora de reucrsos del SGR
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