ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
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Registro de Ventas
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SERIENUMEROFECFACFECVENNRO_RUCNOMBRETIPDOCTIPMONDETRACIMP_VTAISCICBPERIMP_INAIMP_EXOIMP_EXPRECARGOIMP_IGVIMP_TOTSTSER_DQMNRO_DQMFEC_DQMTIP_DQMSERIE_FINNUMERO_FINNRO_DNIPASAPORTECTA_VTATIP_CAMPOR_IGVCONDICION_PAGOCTA_CAJA_BCOAXO_CAJA_BCODESCRIPCION
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Serie del comprobante de pagoNúmero del comprobante de pagoFecha de emisión del comprobante de pagoFecha de vencimiento del comprobante de pago (opcional).RUC del contribuyente (no DNI).Razón social del contribuyente o Nombres y apellidos.Tipo de Documento, según tabla 10 Sunat.
Por ejemplo:
01 - Factura
03 - Boleta de Venta
07 - Nota de crédito
08 - Nota de débito
12 - Ticket o cinta emitido por máquina registradora		Tipo de moneda:
- SOLES
- DOLARES
Porcentaje de detracción.
(*) No digitar el simbolo de porcentaje %
4%=4
10%=10		Base Imponible (valor sin IGV)Importe del impuesto selectivo al consumo.Importe del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, ICBPER.Importe inafectoImporte exonerado.Valor facturado de la ExportaciónRecargo en caso apliqueImporte del impuesto general a las ventas.Importe Total.En este campo, se pondrá el indicador "A", cuando el comprobante tenga la condición de Anulado, de lo contrario, dejar en blanco.Si el comprobante que se registra es una Nota de Crédito o Débito, se debe llenar las columnas: Serie del Comprobante de Pago (B.V) que se consolida.Número del Comprobante de Pago (B.V) que se consolida.Este campo es para las ventas a personas naturales, acepta *8 dÍgitos
(sólo DNI).		Pasaporte del cliente.Cuenta contable de venta(opcional).Complete esta columna si registra operaciónes en Dolares(opcional).Complete esta columna con el porcentaje del IGV según corresponda.
10%=10
18%=18		Condición de pago :
CONTADO
CREDITO
(*)Opcional.		Complete en caso desee generar el asiento automatico de cancelación.
Ejemplo:
101101 = Efectivo
104101=Banco de credito
(*) Usar la cuenta según el plan de cuentas estructurado en el sistema.
(*)Opcional.
Codigo de anexo del banco ó caja.
Ejemplo:
200= Caja soles
586: Banco de credito M.N
(*) El anexo debe estar registrado en el plan de anexos.
(*)Opcional.		Decripción de la venta.
Longitud hasta 99 caracteres.
(*)Opcional.
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Serie de Documento que modifica.Nro de documento que modifica.Fecha del documento que modifica.El tipo de documento que modifica.
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F00113001/06/202301/06/202320496035331SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRALES S.R.L01SOLES101000.00180.001180.007011118CREDITOPRODUCTO A
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B0016502/06/202302/06/2023RAMOS DE LA CRUZ EZEQUIEL03SOLES635.59114.41750.00107135767011118CONTADO101101200
7
B0016603/06/202303/06/2023CLIENTES VARIOS03SOLES16.953.0520.00A7011118CONTADO101101200
8
F0011203/06/202303/06/202320496035331SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRALES S.R.L07SOLES33.906.1040.00F00112801/05/2023017011118CONTADO101101200
9
F001504/06/202304/06/202320496035331SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRALES S.R.L08SOLES21.193.8125.00F00112001/05/2023017011118CONTADO101101200
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F00113105/06/202305/06/202320102050708COMERCIAL LA VIRREYNA S.A.C01SOLES67.8012.2080.007011118CONTADO101101200
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F00113206/06/202306/06/202320109072177CENCOSUD RETAIL PERU S.A01SOLES107.580.3019.39127.277011118CONTADO101101200
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F00113307/06/202307/06/202320154879652AGRO PRODUCT S.A01SOLES150.00150.00150.007011118CONTADO104101586
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B0016707/06/202307/06/2023CLIENTES VARIOS03SOLES50090590B0012507011118CONTADO
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Nota Importante: Para usar este formato eliminar las líneas de ejemplo y esta nota de la fila 3 al 15.
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(*) Dato opcional
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