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1 | SaaS Metrics Dashboard | |||||||||||||||
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3 | 원본 출처 : http://christophjanz.blogspot.com/2013/12/a-kpi-dashboard-for-early-stage-saas.html *색칠된 부분의 숫자를 입력하면 나머지는 자동으로 계산됩니다. 파일(File) => 사본 만들기 (Make a copy)해서 사용하세요 오류신고/문의는 taewoo@studypie.co 로 부탁드립니다. | |||||||||||||||
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5 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Total 2022 | |||
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7 | 방문자/회원가입 - VISITORS & SIGNUPS | |||||||||||||||
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9 | 방문자 수 (기존 유저가 아니라 신규 방문자만 계산할것) | 2,456 | 2,687 | 2,986 | 2,897 | 3,012 | ||||||||||
10 | 월간 성장률 | 9.41% | 11.13% | -2.98% | 3.97% | |||||||||||
11 | 월초 가입자수 (무료 가입 유저) | 245 | 388 | 566 | 752 | 919 | ||||||||||
12 | 신규 회원가입 수 | |||||||||||||||
13 | 오거닉 | 61 | 122 | 97 | 75 | 121 | ||||||||||
14 | 유료마케팅 | 82 | 56 | 89 | 92 | 78 | ||||||||||
15 | 총 신규 회원가입자 수 | 143 | 178 | 186 | 167 | 199 | ||||||||||
16 | 월간 성장률 | 24.48% | 4.49% | -10.22% | 19.16% | |||||||||||
17 | 방문자 중 회원가입한 사람 비율 | 5.82% | 6.62% | 6.23% | 5.76% | 6.61% | ||||||||||
18 | 월말 가입자수 | 388 | 566 | 752 | 919 | 1,118 | ||||||||||
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20 | 유료고객 -PAYING CUSTOMERS (유료 모델이 여러개라면 여기서 나눠야함) | |||||||||||||||
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22 | 월초 유료 고객 수 | 35 | 54 | 74 | 95 | 119 | ||||||||||
23 | 신규 유료 고객수 | 20 | 22 | 24 | 26 | 23 | ||||||||||
24 | 가입자중 유료 고객 전환률 (한달 후인 30일 무료 이용 후 전환된다고 가정해서 전월 숫자 기반으로 계산함) | 15.38% | 13.48% | 13.98% | 13.77% | |||||||||||
25 | 이탈한 유료 고객 수 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | ||||||||||
26 | 취소율(Churn rate) | 2.86% | 3.70% | 4.05% | 2.11% | 2.52% | ||||||||||
27 | Net 신규 유료 고객 수 | 19 | 20 | 21 | 24 | 20 | ||||||||||
28 | 월말 유료 고객 수 | 54 | 74 | 95 | 119 | 139 | ||||||||||
29 | 월간 성장률 | 37.04% | 28.38% | 25.26% | 16.81% | |||||||||||
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31 | 월간반복매출 - MRR | |||||||||||||||
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33 | 월초 MRR | $ 3,000 | $ 5,127 | $ 7,499 | $ 9,905 | $ 13,067 | ||||||||||
34 | 신규 MRR | |||||||||||||||
35 | 신규 고객으로부터의 MRR | $ 1,980 | $ 2,209 | $ 2,450 | $ 2,889 | $ 2,560 | ||||||||||
36 | 기존 고객으로부터 증가한 MRR | $ 245 | $ 343 | $ 230 | $ 459 | $ 389 | ||||||||||
37 | 총 신규 MRR | $ 2,225 | $ 2,552 | $ 2,680 | $ 3,348 | $ 2,949 | ||||||||||
38 | 이탈/감소한 MRR (고객 수가 아니라 매출로 보는게 더 중요함) | $ -98 | $ -180 | $ -274 | $ -186 | $ -256 | ||||||||||
39 | MRR 취소율 - MRR churn rate (이렇게 볼수도있고 Net churn rate계산해서 볼수도있음 => 이 경우 Negative Churn이 나올수있음) | 3.27% | 3.51% | 3.65% | 1.88% | 1.96% | ||||||||||
40 | Net 신규 MRR | $ 2,127 | $ 2,372 | $ 2,406 | $ 3,162 | $ 2,693 | ||||||||||
41 | 월말 MRR | $ 5,127 | $ 7,499 | $ 9,905 | $ 13,067 | $ 15,760 | ||||||||||
42 | 월간 성장률 | 46.26% | 32.08% | 31.92% | 20.61% | |||||||||||
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44 | ARPU (기존) | $ 95 | $ 101 | $ 104 | $ 110 | $ 113 | ||||||||||
45 | ARPU (신규 고객) | $ 99 | $ 100 | $ 102 | $ 111 | $ 111 | ||||||||||
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47 | 고객획득 비용 - CAC | |||||||||||||||
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49 | 마케팅 비용 | $ 4,587 | $ 5,012 | $ 4,862 | $ 5,111 | $ 5,320 | ||||||||||
50 | 회원가입 당 마케팅비용 (무료+유료합쳐서) | $ 32 | $ 28 | $ 26 | $ 31 | $ 27 | ||||||||||
51 | 유료 고객 당 마케팅 비용 (이게 위에 전체 가입자보다 Scale up을 고려할 때 훨씬 중요함) | $ 56 | $ 90 | $ 55 | $ 56 | $ 68 | ||||||||||
52 | 세일즈 비용 | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | $ 3,000 | ||||||||||
53 | 유료고객 당 세일즈 비용 (가격정책이 여러개고, 그에 따라 고객 종류가 여러개라면 이 부분에서 나눠서 봐야함) | $ 150 | $ 136 | $ 125 | $ 115 | $ 130 | ||||||||||
54 | 총 CAC (전체 고객당) | $ 379 | $ 364 | $ 328 | $ 312 | $ 362 | ||||||||||
55 | 총 CAC (유료 고객당) (무료 / 유료 유입유저 전환율이 같다고 가정한 숫자이기때문에 둘이 상이하면 여기도 나눠야함) | $ 550 | $ 861 | $ 548 | $ 472 | $ 721 | ||||||||||
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57 | CAC 비용을 회수하는데 걸리는 시간 (월) | 5.6 | 8.6 | 5.4 | 4.2 | 6.5 | ||||||||||
58 | 고객생애가치 - LTV (churn rate이 일정하다고 가정하고 계산한 숫자이기 때문에 좀더 정확하게는 cohort로 나눠서 계산해봐야함) | $ 3,323 | $ 3,089 | $ 2,947 | $ 3,453 | $ 3,720 | ||||||||||
59 | LTV / CAC (유료고객당 ) 비율 | 6.04 | 3.59 | 5.37 | 7.31 | 5.16 | ||||||||||
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61 | 현금 - CASH | |||||||||||||||
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63 | 월초 현금 | $ 453,012 | $ 410,624 | $ 359,452 | $ 323,480 | $ 276,794 | ||||||||||
64 | 유입된 현금 | $ 2,899 | $ 5,100 | $ 8,900 | $ 9,569 | $ 12,699 | ||||||||||
65 | 유출된 현금 | $ 45,287 | $ 56,272 | $ 44,872 | $ 56,255 | $ 64,999 | ||||||||||
66 | Net 현금 사용 | $ 42,388 | $ 51,172 | $ 35,972 | $ 46,686 | $ 52,300 | ||||||||||
67 | 월말 현금 | $ 410,624 | $ 359,452 | $ 323,480 | $ 276,794 | $ 224,494 | ||||||||||
68 | 현재 월 비용 유지시 남은 Runway | 9.7 | 7.0 | 9.0 | 5.9 | 4.3 | ||||||||||
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