MRC 2025.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
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2				SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN											Código		GP-FO-02
3				EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO											Código		GP-FO-02
4				Gestión De planeación											Versión		1
5				Formato mapa de riesgos de corrupción											Fecha		8/5/2021
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7	VIGENCIA:	2025		CONSOLIDADO POR:					Gerencia
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9	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN
10	Subproceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
11					Riesgo Inherente				Riesgo Residual				Acciones asociadas al control
12					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Período	Registro
13	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Establecer y administrar el direccionamiento estratégico de la EIS Cúcuta SA E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las actividades encaminadas a la mejora de la Empresa; estableciendo los lineamientos necesarios para la revisión por parte de la dirección del SIG de la organización	No realizar junta directiva y/o asamblea general para la toma decisiones Falta de ética profesional * Debilidad en el control al poder decisorio del funcionario * Falta de articulación entre procesos; concentración de la toma de decisiones * Influencia de nuevas directrices, distintos enfoques políticos.	Tráfico de influencias en la toma de decisiones gerenciales.	* Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Sanciones * Estancamiento o decrecimiento institucional.	1	10	10	Baja	1	5	5	Baja	Cuando se requiera	* Actas de reunión * Lista de asistencia.			GERENTE	(N°juntas realizadas/ N° juntas programadas)*100=
14		* Expedición de actos administrativos no ajustados a la normatividad vigente Ineficiencia del control de legalidad Resistencia al control y a la aplicación de los procedimientos y políticas existentes. Sobornos Abuso de poder Presiones externas Amiguismo o clientelismo	Expedición de actos administrativos no ajustados a la ley	* Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Sanciones * Demandas * Pérdidas económicas	2	20	40	Alta	1	20	20	Moderada	Cuando se requiera	Actos administrativos con firma de revisión y/o concepto jurídico			GERENTE	(N° actos administrativos con VoBo Jurídico/ N° actos administrativos expedidos)*100
15		* Desinterés en la participación ciudadana y de la divulgación de la información de carácter público. * Falta de ética profesional	Restricción de la participación ciudadana en el control social a la gestión de la Empresa.	* Pérdida de imagen y credibilidad institucional * Sanciones	2	10	20	Moderada	1	10	10	Baja	Cuando se requiera	* Rendición de cuentas * Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano * Seguimiento al PAAC			GERENTE	(N° de informes rendidos oportunamente/Total de informes a rendir)*100
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