| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PATI | |||||||||||||||||||||||||
4 | tahun : 2024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
6 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 60 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
7 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 30 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
10 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vtcuiMtia3JOMfG70BB0r-4lD1VeVwGm?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
11 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1q4MywBlE8OxHH7oe1N_LFKc1BgaJxGVV?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
12 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
13 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1fV_0_WwZKKyUrH9FFKk7Omc1CtbD4Lik?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
14 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UyLLB-J5jOa-SgRyAPtNCSqCtaBlDzH1?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
15 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1mv5hRTf4QJ9SH4Y_d5DtUBAsve2ReTr0?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
16 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
17 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TkRVGLLNZmqxzccY3QUcRxmTWJoJMNb0?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
18 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12XSjXHLrhLxxpynyv_ZgRP5yAxkmydwI?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
19 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1r5TDSsV-cWNroYZk-kmgAnhqJxGFhiQb?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
20 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
21 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vX0S-AqdRgH0bA01r7qw5MMcPb_yBjLl?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
22 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/17_Oy41WO02Ip8E2Gg3gV6c84gI6H4C3s?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
23 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1SBXoWKzSfmBJ2nUNmHCoRhocERammgn0?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
24 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rQ6dEb1sYiE815t7nMq8Gh9aNcg3LXyc?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
25 | 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
27 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_y6wnyVk0nQXQow9kwdV-_pi5LNYH0gr?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
28 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1rjP6aB4_R2SIOkoWqnVQLvpRAmBxQMXj?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
29 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ucyc8r8yC-0kmRiWvuG2eAKTIQyrseja?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
30 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
31 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12aoMXq0HJ3ZOq-fYWVrPyUL4R0o0x60X?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
32 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Hj2ZIQCgcHMqpUdg-Vy05a8tRt4Lh-uo?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
33 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dWvwCdh7fdpP3UY02DotnKmLtd5TvARW?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
34 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KLEt6cralCBJgY-zuH0m9PY6GKsPNy4S?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
35 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
36 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1lh__0PY3CWf0XWtMTpVPvZqyGU31d_2e?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
37 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QLw7c1-xHZvn8DdedZJxMjQdPfe2RLrH?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
38 | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
40 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1W5fPpkVEYPpITHjyFP-c5W9AweeDPFwx?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
41 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18cFsgYz9GxX6NAPCmHqHikHnJFmNl92F?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
42 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/18cFsgYz9GxX6NAPCmHqHikHnJFmNl92F?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
43 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
44 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12PAzWh6eTmiPkX6m6L0Zv4lT1zmEtWo0?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
45 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1zDAb55EFD6nEpuNIyxadUh-BDbYgF0F3?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
46 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RCE3BSAKb6Y7pMrhjeK3EWZK_Jo9TcIn?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
47 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
48 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1v5AYq1zoZqXu4tptDP0xY3fg5Ziz1pjs?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
49 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1aM-OC3Hk7HjGAuA5egfC9eTE3qQyrclC?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
50 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1x0OZvmhwJKP7WFwOZlfwCiyD0-cJ5UXf?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
51 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vJIyBx6oBBIZjw1nDlKH10VwzZ9ZKkN-?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
52 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XK0z2i70rJl5LHvEh5hGLJ_HeN99c9AK?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
53 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PDIRSzH3V3Bo6sHYCET6wevFHzdIdEjO?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
54 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
55 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_5JNI_rCKBChetNQZXaIe2kFX8Q3Fn21?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
56 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1jZF66r9rKzwfAtSYIXC_h_dvxRhsRTCG?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
57 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-lORrSX9CXIXBZhOZQIL-qnXSuNmZNOV?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
58 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1B7188rK7oMuoaEck3w0cgNRtk74KIy2H?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
59 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
60 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/162tkcHDA1e369YsBoezfUs6bIuCQ6n6c?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
61 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
62 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_Sw8mRbfqguyNGQWL5sJ7JdVX0wiPEaB?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
63 | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
65 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GOKw16nPEDKK2PhdHc9hOtNNYuA1yHqu?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
66 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1OruB1hBuc4XVDtVSKcf72oWs9FdzsAk8?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
67 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/12RcU-X6reUhvOxrnTyLa2owtV2z-fm-s?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
68 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
69 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1BllHwWhAKu7ANWmChz-JPkycma1RR6JJ?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
70 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TV0cYUTZn07kv3UEa_zizAFTbaTPEbK9?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
71 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A7qmqUOoUlg4xefFNBpuoZf5DD0YO1b5?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
72 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/11AmAgVRrcINJD5nx74r7kyZvpLQRDdn8?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
73 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WxTV_GpiuVhOJtoNJW6sRwjr4rF4va7z?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
74 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WD5tnovLHlT8WjPcuLgppvDwodA0cKSM?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
75 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-FppsqN86LJ7Zrz6_zUNTRU7OGtRn7cK?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
76 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vAp9_b2jgc2YAxnkT-VsTRPskWDMskmZ?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
77 | 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
79 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/199xvs3gvFa1pTu-AV73IoE-QQ3cBp3bR?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
80 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/112yR2grUBTgHyRG6zCHUF7pCgDjRULVo?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
81 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
82 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1sYUeeHCbM8NcZkgpNVeygyfrB6J8Nezm?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
83 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TO8BzT9ugocOTPl1MaA2WHvKyxrT9OQH?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
84 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hGGwAnhllf1AiKD9G049dIIuMgSPYY-m?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
85 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xXoNoqVv8sUnoJwYH3P7048BwmJyph12?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
86 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
87 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1h5BmYlkwF8_bta90e3Qc-HzlOr21J_63?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
88 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1onziEAl0AHdbx8XpNNzTk3xFUIXBfCLe?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
89 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13FPDxQdDm4a3tRh7ny5TXiiVHmxWfNq-?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
90 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1otrbFcGvRQWmNBToTY3O_hUMWh5v2rPm?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
91 | iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
92 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/14ijHzXaEDeep2fQuO98vlqAyTMQQKE25?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
93 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/15HOSJppr_6UhXf_Cn2BNHZcHGD2wx6zg?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
94 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-o3uf9zZrOfOnSI2qHTMyLi5jx8h_aNd?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
95 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
96 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1pD1z5yL_5qI-DlbF4acPeh5p55nXqlgp?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
97 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Dz29pnfEBtxBvrJDmTNRyt5EjodKZHRW?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
98 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1y6aG3y19o7Y_PDjObtp0_EXSPzAW8F_J?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
99 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1_oecx_KcGKdbor-h3zyu7okQwMNnQOj4?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||
100 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RauvzRdYY1-xWUNpRBysJ1FadapoGBjZ?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||