| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
2 | S/D BULAN MARET 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | KECAMATAN BANYUURIP | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | No. | Rek. | Program dan Kegiatan | Paket Pekerjaan | Sumber Dana | Metode Pengadaan | Penyedia Jasa | Tanggal Pelaksanaan Kontrak | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Tender (Rp) | Target Fisik | Realisasi | Deviasi Fisik | KET | ||||||||||||||
7 | Keuangan | Fisik % | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Belanja Modal | Jumlah | Adm. (Rp) | Kontrak (Rp) | Jumlah (Rp) | % | BOBOT | BOBOT TOTAL | ||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
10 | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4,601,042,317 | 0 | 0 | 1,163,784,207 | 1,163,784,207 | 8,449,271,030 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15,074,900 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4,592,500 | 4,592,500 | DAU | Swakelola | 5.00% | 0% | 7.00% | 140% | 0.0005435380145 | 0.000038048 | 0.0005435380145 | 0.00003805 | |||||||||||||||
13 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1,615,500 | 1,615,500 | DAU | Swakelola | 6.00% | 0% | 7.00% | 117% | 0.0001911999265 | 0.00001338399486 | 0.0001911999265 | 0.00001338 | |||||||||||||||
14 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1,369,100 | 1,369,100 | DAU | Swakelola | 0.00% | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0001620376474 | 0 | 0.0001620376474 | 0.00000000 | |||||||||||||||
15 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2,995,600 | 2,995,600 | DAU | Swakelola | 5.00% | 0% | 7.00% | 140% | 0.0003545394614 | 0.000024818 | 0.0003545394614 | 0.00002482 | |||||||||||||||
16 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2,301,900 | 2,301,900 | DAU | Swakelola | 0.00% | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.000272437704 | 0 | 0.000272437704 | 0.00000000 | |||||||||||||||
17 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 946,300 | 946,300 | DAU | Swakelola | 4.00% | 0% | 6.00% | 150% | 0.0001119978276 | 0.000006719869655 | 0.0001119978276 | 0.00000672 | |||||||||||||||
18 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,254,000 | 1,254,000 | DAU | Swakelola | 2.00% | 0% | 3.00% | 150% | 0.0001484151704 | 0.000004452 | 0.0001484151704 | 0.00000445 | |||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,172,734,945 | 926,708,401 | 926,708,401 | ||||||||||||||||||||||
21 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,161,876,545 | DAU | Swakelola | 23.00% | 926,708,401 | 926,708,401 | 22% | 23.00% | 100% | 0.4925722622 | 0.1132916203 | 0.4925722622 | 0.1132916203 | ||||||||||||||
22 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4,440,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0005254891202 | 0 | 0.0005254891202 | 0 | ||||||||||||||
23 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6,418,400 | 6,418,400 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0007596394976 | 0 | 0.0007596394976 | 0 | |||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0 | 156,796,000 | 18,602,000 | 18,602,000 | |||||||||||||||||||||
26 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6,433,000 | 6,433,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0007613674573 | 0 | 0.0007613674573 | 0 | |||||||||||||
27 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 11,462,000 | 11,462,000 | DAU | Swakelola | 16.00% | 1,598,800 | 1,598,800 | 14% | 18.00% | 113% | 0.001356566733 | 0.000244182012 | 0.001356566733 | 0.000244182012 | |||||||||||||
28 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 46,807,000 | 46,807,000 | DAU | Swakelola | 18.00% | 6,451,200 | 6,451,200 | 14% | 18.00% | 100% | 0.005539767849 | 0.0009971582128 | 0.005539767849 | 0.0009971582128 | |||||||||||||
29 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 17,482,000 | 17,482,000 | DAU | Swakelola | 8.00% | 299,600 | 299,600 | 2% | 8.00% | 100% | 0.002069054234 | 0.0001655243387 | 0.002069054234 | 0.0001655243387 | |||||||||||||
30 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6,288,000 | 6,288,000 | DAU | Swakelola | 15.00% | 815,700 | 815,700 | 13% | 15.00% | 100% | 0.0007442062135 | 0.000111631 | 0.0007442062135 | 0.000111631 | |||||||||||||
31 | Penyediaan Bahan/Material | 50,789,000 | 50,789,000 | DAU | Swakelola | 18.00% | 7,956,700 | 7,956,700 | 16% | 18.00% | 100% | 0.00601105111 | 0.0010819892 | 0.00601105111 | 0.0010819892 | |||||||||||||
32 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 17,535,000 | 17,535,000 | DAU | Swakelola | 10.00% | 1,480,000 | 1,480,000 | 8% | 10.00% | 100% | 0.002075326965 | 0.0002075326965 | 0.002075326965 | 0.0002075326965 | |||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | 701.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 162,922,072 | 21,761,306 | 21,761,306 | |||||||||||||||||||||
35 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 | 1,125,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0001331475811 | 0 | 0.0001331475811 | 0 | |||||||||||||
36 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0 | 51,025,060 | DAU | Swakelola | 16.00% | 7,469,322 | 7,469,322 | 15% | 16.00% | 100% | 0.006038989614 | 0.0009662383383 | 0.006038989614 | 0.0009662383383 | |||||||||||||
37 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 0 | 110,772,012 | DAU | Swakelola | 13.00% | 14,291,984 | 14,291,984 | 13% | 13.00% | 100% | 0.01311024485 | 0.00170433183 | 0.01311024485 | 0.00170433183 | |||||||||||||
38 | 5 | 701.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 | 93,514,400 | 5,058,400 | 5,058,400 | |||||||||||||||||||||
39 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 | 39,016,000 | DAU | Swakelola | 12.00% | 4,271,400 | 4,271,400 | 10.95% | 12.00% | 100% | 0.004617676467 | 0.0005541211761 | 0.004617676467 | 0.0005541211761 | |||||||||||||
40 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12,326,000 | DAU | Swakelola | 7.00% | 787,000 | 787,000 | 6.38% | 7.00% | 100% | 0.001458824076 | 0.0001021176853 | 0.001458824076 | 0.0001021176853 | ||||||||||||||
41 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 39,218,400 | 39,218,400 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.004641631196 | 0 | 0.004641631196 | 0 | |||||||||||||
42 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2,954,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0003496159597 | 0 | 0.0003496159597 | 0 | ||||||||||||||
43 | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0 | 9,115,400 | - | - | ||||||||||||||||||||||
44 | 6 | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 7,277,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
45 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 0 | 2,724,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0003223946765 | 0 | 0.0003223946765 | 0 | |||||||||||||
46 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0 | 4,553,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.000538863055 | 0 | 0.000538863055 | 0 | |||||||||||||
47 | 7 | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 0 | 1,838,400 | - | - | |||||||||||||||||||||
48 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 1,838,400 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0002175809006 | 0 | 0.0002175809006 | 0 | |||||||||||||
49 | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 2,768,281,013 | 3,551,601,013 | 142,532,700 | 142,532,700 | ||||||||||||||||||||||
50 | 10 | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 0 | 131,790,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
51 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0 | 131,790,000 | DAU | Swakelola | 18.00% | 20,410,000 | 20,410,000 | 15.49% | 18.00% | 100% | 0.0155977953 | 0.002807603155 | 0.0155977953 | 0.002807603155 | |||||||||||||
52 | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 651,530,000 | 2,768,281,013 | 3,419,811,013 | |||||||||||||||||||||||
53 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM) | 913,331,100 | 913,331,100 | DAU | Tender, Pengadaan Langsung, Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.108095846 | 0 | 0.108095846 | 0 | |||||||||||||
54 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN) | 911,992,493 | 911,992,493 | DAU | Tender, Pengadaan Langsung, Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.1079374173 | 0 | 0.1079374173 | 0 | |||||||||||||
55 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BOROKULON) | 942,957,420 | 942,957,420 | DAU | Tender, Pengadaan Langsung, Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.1116022219 | 0 | 0.1116022219 | 0 | |||||||||||||
56 | 122,122,700 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM) | 177,062,400 | 177,062,400 | DAU | Swakelola | 19.00% | 28,164,000 | 28,164,000 | 16% | 19.00% | 100% | 0.02095593802 | 0.003981628223 | 0.02095593802 | 0.003981628223 | ||||||||||||
57 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN) | 274,944,600 | 274,944,600 | DAU | Swakelola | 26.00% | 58,268,900 | 58,268,900 | 21% | 26.00% | 100% | 0.03254062972 | 0.008460563727 | 0.03254062972 | 0.008460563727 | |||||||||||||
58 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BOROKULON) | 199,523,000 | 199,523,000 | DAU | Swakelola | 4.00% | 35,689,800 | 35,689,800 | 18% | 6.00% | 150% | 0.02361422652 | 0.001416853591 | 0.02361422652 | 0.001416853591 | |||||||||||||
59 | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0 | 9,072,000 | - | - | ||||||||||||||||||||||
60 | 10 | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 | 5,202,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
61 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0 | 5,202,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0006156744152 | 0 | 0.0006156744152 | 0 | |||||||||||||
62 | 11 | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 3,870,000 | 3,870,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
63 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3,870,000 | 0 | 3,870,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0004580276791 | 0 | 0.0004580276791 | 0 | ||||||||||||
64 | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 0 | 1,464,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
65 | 12 | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 0 | 1,464,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
66 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 | 1,464,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | - | - | 0% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0001732693856 | 0 | 0.0001732693856 | 0 | |||||||||||||
67 | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 276,976,300 | 49,121,400 | 49,121,400 | |||||||||||||||||||||||
68 | 13 | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 276,976,300 | ||||||||||||||||||||||||
69 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 30,596,000 | DAU | Swakelola | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.003621140793 | 0 | 0.003621140793 | 0 | ||||||||||||||
70 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 24,360,800 | 24,360,800 | DAU | Swakelola | 7.00% | 1,542,400 | 1,542,400 | 6.33% | 7.00% | 100% | 0.00288318364 | 0.0002018228548 | 0.00288318364 | 0.0002018228548 | |||||||||||||
71 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 3,262,000 | DAU | Swakelola | 100.00% | 3,246,000 | 3,246,000 | 99.51% | 100.00% | 100% | 0.0003860688086 | 0.0003860688086 | 0.0003860688086 | 0.0003860688086 | ||||||||||||||
72 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 122,918,000 | 122,918,000 | DAU | Swakelola | 15.00% | 16,653,600 | 16,653,600 | 13.55% | 15.00% | 100% | 0.01454776389 | 0.002182164584 | 0.01454776389 | 0.002182164584 | |||||||||||||
73 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2,486,000 | 2,486,000 | DAU | Swakelola | 50.00% | 1,233,000 | 1,233,000 | 49.60% | 50.00% | 100% | 0.000294226566 | 0.000147113283 | 0.000294226566 | 0.000147113283 | |||||||||||||
74 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2,307,600 | DAU | Swakelola | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0002731123184 | 0 | 0.0002731123184 | 0 | ||||||||||||||
75 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 63,335,000 | 63,335,000 | DAU | Swakelola | 8.00% | 4,756,000 | 4,756,000 | 7.51% | 8.00% | 100% | 0.007495912934 | 0.0005996730348 | 0.007495912934 | 0.0005996730348 | |||||||||||||
76 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 3,856,400 | DAU | Swakelola | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0004564180728 | 0 | 0.0004564180728 | 0 | ||||||||||||||
77 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 22,425,000 | DAU | Swakelola | 100.00% | 21,690,400 | 21,690,400 | 96.72% | 100.00% | 100% | 0.002654075117 | 0.002654075 | 0.002654075117 | 0.002654075 | ||||||||||||||
78 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1,429,500 | 1,429,500 | DAU | Swakelola | 0.00% | 0 | - | 0.00% | 0.00% | #DIV/0! | 0.0001691861931 | 0 | 0.0001691861931 | 0 | |||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | JUMLAH TOTAL | 2,768,281,013 | 8,449,271,030 | 13.80% | 1,163,784,207 | 1,163,784,207 | 13.77% | 14.24% | 14.24% | |||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Purworejo, 31 Maret 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Camat Banyuurip | |||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Triwahyuni Wulansari, AP., M. AP Pembina Tk.I ( IV/b ) NIP. 19730331 199311 2 001 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||