| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formulir Audit Mutu Internal | Total ketercapaian seluruh PTK | #REF! | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Permintaan Tindakan Koreksi | Kode/No | : | |||||||||||||||||||||||
4 | Revisi | : | ||||||||||||||||||||||||
5 | TA | : 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Permintaan Tindakan Koreksi | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Wakil Auditee | Auditor Ketua | Auditor Anggota | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Bagian Teraudit | |||||||||||||||||||||||||
12 | Prodi Yang di Audit | |||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | No | Temuan | Analisis Penyebab | Tindakan Koreksi/Pencegahan | Tanggal Penyelesaian | Status (Selesai, Reschedule) | Link Bukti Dokumen | Apakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T") | ||||||||||||||||||
15 | Kriteria | Tanggal | Uraian | Kategori (Mayor/ Minor) | Rencana | Realisasi | ||||||||||||||||||||
16 | PTK Tahun 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | A.7 | 10/11/2021 | Prodi dalam penyusunan visi misi masih melibatkan stakeholder internal, dan belum ada bukti administrasi penyusunan visi misi. | - | Prodi belum melakukan pembaruan visi misi, masih menggunakan visi misi lama berdasarkan struktural sebelumnya. | Prodi dalam menyusun visi misi berikutnya, akan melibatkan stake holder dan melakukan perekaman data berita acara penyusunan visi misi. | Juli 2022 | Belum tersedia Berita acara penyusunan visi misi, hanya ada foto kegiatan | Reschedule | https://drive.google.com/drive/folders/1TT4JggEq8ns-gJnaj3S2QTzwoI45vYhu?usp=sharing | Tidak | ||||||||||||||
18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Tingkat Ketercapaian | 0% | ||||||||||||||||||||||||
21 | PTK Tahun 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||||
22 | No | Temuan | Analisis Penyebab | Tindakan Koreksi/Pencegahan | Tanggal Penyelesaian | Status (Selesai, Reschedule) | ||||||||||||||||||||
23 | Kriteria | Tanggal | Uraian | Kategori (Mayor/ Minor) | Rencana | Realisasi | ||||||||||||||||||||
24 | 1 | A. 7 | Prodi tidak melakukan pembaharuan Visi dan Misi, Pada Bukti pendukung penyusunan visi misi prodi yang lama belum melibatkan pihak eksternal, Pada dokumen yang tersedia belum ada Berita Acara dan Daftar Hadir, Hanya Foto kegiatan yang kurang menunjukan aktivitas kegiatan yang dimaksud. | Minor | Prodi belum melakukan pembaharuan Visi Misi dan dokumen Visi dan Misi sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik dan benar | Pada penyusunan visi misi berikutnya akan melibatkan pihak eksternal dan melengkapi dokumen pendukung lainnya. | Juli 2023 | - | Reschedule | |||||||||||||||||
25 | 2 | A. 8 | Prodi Memiliki kesesuaian Visi dan Misi unit pengelola program studi dengan visi dan misi Unugha sesuai dengan kriteria poin 1-3 yang dibuktikan dengan dokumen Renstra Renop UNUGHA dan FKIP | Minor | - | - | - | - | Selesai | |||||||||||||||||
26 | 3 | A. 10 | Prodi Memiliki dokumen Renstra dan Renop unit kerja sebagai strategi menuju Tujuan | Minor | - | - | - | - | Selesai | |||||||||||||||||
27 | 4 | A. 14 | Program studi tidak memiliki dokumen visi dan misi keilmuan program studi yang dijadikan pedoman pelaksanaan tridharma PT di tingkat Prodi. | Minor | Prodi belum melakukan pembaruan visi misi, masih menggunakan visi misi lama berdasarkan struktural sebelumnya. | - | Juli 2023 | Reschedule | ||||||||||||||||||
28 | 5 | A. 11 | Memiliki dokumen RKAT unit kerja yang mencakup Program pengembangan, target kinerja,Rincian anggaran, Waktu Pelaksanaan. Namun belum memiliki bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan bukti tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran | Minor | UPPS/Prodi tidak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan bukti tindak lanjut dari pelaksanaan program kerja dan anggaran yang direncanakan. | - | Juli 2023 | Reschedule | ||||||||||||||||||
29 | 6 | A. 12 | Prodi Memiliki dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif tahun 2021 | Minor | - | - | - | Selesai | ||||||||||||||||||
30 | 7 | A. 9 | Prodi tidak memiliki dokumen Pemahaman Visi dan Misi Unit Kerja | Minor | Prodi tidak melakukan survei pemahaman Visi dan Misi Unit Kerja kepada mitra | Prodi akan menyusun dokumen Pemahaman Visi dan Misi Unit Kerja | Juli 2023 | Reschedule | ||||||||||||||||||
31 | 8 | A. 13 | Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian target kinerja unit kerja | Minor | Prodi tidak melakukan pengukuran Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen ketercapaian target kinerja unit kerja | Juli 2023 | Reschedule | ||||||||||||||||||
32 | 9 | B. 16 | Prodi tidak memiliki dokumen tindak lanjut | Minor | Prodi tidak melakukan RTM | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen RTM | Juli 2023 | - | Reschedule | |||||||||||||||||
33 | 10 | B. 12 | Belum terlaksana secara efektif siklus PPEPP Tidak ada dokumen pendukung Pelaksanaan PPEPP | Minor | Prodi atau UPPS tidak melakukan PPEPP | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen PPEPP | Juli 2023 | - | Reschedule | |||||||||||||||||
34 | 11 | C. 14 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelaksanaannya | Minor | Universitas belum memiliki dokumen pedoman pengelolaan kerjasama sehingga tidak dapat diturunkan pada tingkat UPPS atau Prodi. | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen pedoman pengelolaan kerjasama dan bukti pelasanaannya | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
35 | 12 | C. 15 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi | Minor | belum tersediannya pedomaan induk dari Universitas terkait kriteria mitra kerjasama | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen ketentua mitra kerjasama | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
36 | 13 | C. 10 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki indeks kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama | Minor | Prodi tidak melakukan survei kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama | Prodi akan melakukan survei kepuasan mitra terhadap layanan kerjasama dan melakukan pemenuhan dokumennya | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
37 | 14 | C. 11 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen PPEPP terkait Kebermanfaat kerjasama dalam pemenuhan pendidikan dan penelitian | Minor | - | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
38 | 15 | C. 12 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen terkait Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi | Minor | Belum melakukan penyusunan dokumen | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
39 | 16 | C. 7 | 08 November 2022 | Program Studi belum memiliki dokumen kerjasama Internasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Minor | Prodi belum memiliki kerjama tingkat Internasional dibidang PkM dengan mitra | Prodi akan melakukan kerjasama dan melakukan pemenuhan dokumen kerjasama di bidang PkM tingkat Internasional | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
40 | 17 | C. 8 | 08 November 2022 | Program Studi belum memiliki dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Minor | Prodi belum memiliki kerjama tingkat Nasional dibidang PkM dengan mitra | Prodi akan melakukan kerjasama dan melakukan pemenuhan dokumen kerjasama di bidang PkM tingkat nasional | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
41 | 18 | C. 9 | 08 November 2022 | Prodi belum memiliki dokumen kerjasama Lokal bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan) | Minor | Prodi belum memiliki kerjama tingkat Lokal dibidang PkM dengan mitra | Prodi akan melakukan kerjasama dan melakukan pemenuhan dokumen kerjasama di bidang PkM tigkat lokal | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
42 | 19 | D. 8 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen layanan penalaran, minat dan bakat | Minor | Prodi masih menginduk layanan penalaran, minat dan bakat pada universitas | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen ayanan penalaran, minat dan bakat | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
43 | 20 | D. 9 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen layanan kesejahteraan | Minor | Prodi masih menginduk layanan kesejahteraan pada univ | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen layanan kesejahteraan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
44 | 21 | D. 10 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen layanan bimbingan karir dan kewirausahaan | Minor | Prodi masih menginduk ayanan bimbingan karir dan kewirausahaan terhadap univ | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen layanan bimbingan karir dan kewirausahaan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
45 | 22 | D. 4 | 08 November 2022 | Prodi Tidak memiliki mahasiswa asing | Minor | Kurangnya kerjasama dan Publikasi dari pihak Universitas | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
46 | 23 | D. 6 | 08 November 2022 | Tidak memiliki dokumen presentase peningkatan animo calon mahasiswa | Minor | Sistem yang dimiliki universitas tidak dapat merekam presentase peningkatan anim calon mahasiswa, sistem yang dimiliki baru berjalan 1 tahun | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
47 | 24 | D. 7 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki metode rekrutmen | Minor | sistem rekrutmen yang terpusat pada univ, menyebabkan prodi tidak dapat memantau dan mendokumentasikannya | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
48 | 25 | D. 11 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen monev layanan kemahasiswaan | Minor | belum ada kebijakan yang mengaturnya dan belum tersedia panduan monev layanan mahasiswa dari bidang 3 | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
49 | 26 | D. 18 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki data dukung dokumen lulusan yang terlacak | Minor | Prodi tidak melakukan pelacakan dikarenakan masih menginduk di Tingkat universitas | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
50 | 27 | D. 19 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki waktu tunggu lulusan | Minor | Prodi tidak melakukan survei kepuasan alumni | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
51 | 28 | D. 21 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan | Minor | Prodi tidak melakukan survei kepada alumni | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
52 | 29 | D. 22 | 08 November 2022 | Prodi hanya memiliki hasil Gform kepuasan pengguna lulusan namun tidak tersedia laporan analisisnya | Minor | Prodi tidak melakukan rekapan dan menganalisis hasi survei | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
53 | 30 | D. 23 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen keterlaksanaan tracer study | Minor | Prodi tidak melakukan tracer study ditingkat prodi | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
54 | 31 | D. 12 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen bukti prestasi akademik tingkat lokal/wilayah | Minor | Belum ada prestasi mahasiswa | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
55 | 32 | D. 13 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen bukti prestasi akademik tingkat nasional | Minor | Belum ada prestasi mahasiswa | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
56 | 33 | D. 14 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen bukti prestasi akademik tingkat Internasional | Minor | Belum ada prestasi mahasiswa | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
57 | 34 | D. 15 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen bukti prestasi non akademik tingkat lokal/wilayah | Minor | Belum ada prestasi mahasiswa | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
58 | 35 | D. 16 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen bukti prestasi non akademik tingkat nasional | Minor | Belum ada prestasi mahasiswa | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
59 | 36 | D. 17 | 08 November 2022 | Prodi tidak memiliki dokumen bukti prestasi non akademik tingkat Internasional | Minor | Belum ada prestasi mahasiswa | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
60 | 37 | E-002.1 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki dokumen berita acara pada peninjauan kurikulum | Minor | Prodi tidak melakukan peninjauan kurikulum | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
61 | 38 | E-002.3 | 08/11/2022 | Dokumen kurikulum yang dimiliki prodi baru memenuhi poin 1 yaitu Struktur kurikulum tersusun sesuai dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas | Minor | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||||
62 | 39 | E-005.5 | 08/11/2022 | 1. Program Studi hanya memiliki dokumen BKP sebagai implementasi MBKM 2. UPPS atau Prodi tidak memiliki panduan kurikulum MBKM | Minor | Universitas belum memiliki panduan MBKM | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan dengan berkoordinasi dengan universitas | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
63 | 40 | E-007.1 | 08/11/2022 | Tidak tersedia dokumen pedoman pengelolaan pengembangan suasana akademik | Minor | Universitas belum memiliki panduan pengeloalaan pengembangan suasana akademik, sehingga UPPS belum melakukan penyesuaian | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
64 | 41 | E-007.2 | 08/11/2022 | Prodi baru memiliki pedoman pengelolaan kemahasisswaan yang mengacu pada poin 1 namun belum tersedia bukti pelaksanaannya | Minor | prodi belum melakukan kegiatan pengelolaan kemahasiswaan sesuai denganpedoman | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
65 | 42 | E-007.3 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki pedoman pengelolaan SDM dan bukti pelaksanaannya | Minor | Prodi belum menyusun pedoman pengelolaan SDM dikarenakan belum adanya induk pedoman pengelolaan SDM | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
66 | 43 | E-007.4 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki pedoman pengelolaan keuangan dan bukti pelaksanaannya | Minor | Keuangan masih tercentral | Berkoordinasi dengan pihak Keuangan Kampus | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
67 | 44 | E-007.5 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki dokumen pedoman pengelolaan sarana dan prasarana serta bukti pendukungnya | Minor | Pengelolaan sarpras tercentral | Berkoordinasi dengan pihak kampus untuk pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
68 | 45 | E-007.7 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu internal dan buktinya | Minor | Pedoman masih menginduk pada univ | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
69 | 46 | E-007.8 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki pedoman pengelolaan pendidikan dan bukti pelaksanaannya | Minor | Pedoman masih menginduk pada univ | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
70 | 47 | E-001.2 | 08/11/2022 | Fakultas/Prodi tidak memiliki sertifikat SKPI tambahan | Minor | SKPI masih mengikuti aturan SKPI Wajib dari univ | Juli 2023 | - | Reschedule | |||||||||||||||||
71 | 48 | E-003.6 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki dokumen Pedoman Monev pembelajaran dan Laporan Monev Pembelajaran | Minor | Belum ada panduan monev pembelajaran dari univ | Berkoordinasi dengan pihak kampus untuk pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
72 | 49 | E-001.1 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki dokumen kurikulum dan instrumen analisis | Minor | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | |||||||||||||||||
73 | 50 | E-003.1 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki laporan monev pembelajaran | Minor | Prodi tidak melakukan Monev pembelajaran | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
74 | 51 | E-003.4 | 08/11/2022 | Tidak ada dokumen pendukung pada kegiatan interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajara | Minor | Tidak ada bukti pendukung | UPPS atau Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
75 | 52 | E-003.22 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki Laporan Kegiatan ilmiah dan kecendikiawanan | Minor | belum mengadakan kegiatan ilmiah dan kecendikiawanan | akan melakukan kegiatan dan memenuhi dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
76 | 53 | E-003.25 | 08/11/2022 | Prodi tidak melakukan surve Tingkat kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan | Minor | Prodi masih menggunakan survei yang tersedia di sistem siakad. namun belum semua mahasiswa mengisi survei di siakad dengan baik dan benar | Prodi akan melakukan penelusuran dan pendokumentasian surve pada proses pendidikan yang tersedia di sistem | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
77 | 54 | E-005.16 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada layanan administrasi | Minor | Staff fakultas hanya ada 1 dan tenaga kependidikan lainnya masih menginduk pada universitas | Juli 2023 | - | ||||||||||||||||||
78 | 55 | E-005.17 | 08/11/2022 | Prodi tidak memilikiKecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada teknisi/operator/pustakawan | Minor | Tenaga pustakawan masih menginduk pada universitas | Juli 2023 | - | ||||||||||||||||||
79 | 56 | E-005.18 | 08/11/2022 | Prodi tidak memilikiKecukupan dan kualifikasi laboran untuk mendukug pembelajaran sesuai kebutuhan program studi | Minor | Prodi tidak memiliki laboran | Juli 2023 | - | ||||||||||||||||||
80 | 57 | E-006.1 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki dokumen inventaris Sarpras | Minor | Pedoman dan pengelolaan sarpras masih menginduk ke universitas | Juli 2023 | - | ||||||||||||||||||
81 | 58 | E-006.5 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki Dokumen :1. Pedoman pengukuran kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan 2. Laporan pengukuran kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan | Minor | UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa pada proses pendidikan | UPPS/Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen pedoman pengukuran kepuasan dan memnyusun laporannya | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
82 | 59 | E-005.8 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki Kualifikasi akademik DTPS Profesor | Minor | Jafung dosen masih di AA dan Lektor dengan pendidikaan terahir s2 | Prodi akan melakukan pembinaan kepada dosen terkait study lanjut | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
83 | 60 | E-005.11 | 08/11/2022 | Pada Kecukupan jumlah dosen program studi, prodi telah memiliki 6 DT namun tidak melampirkan bukti pendukungnya | Minor | Prodi belum mengadministrasikan bukti pendukung dosen Tetap | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen DT | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
84 | 61 | E-005.12 | 08/11/2022 | Prodi tidak dapat menunjukan data Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa | Minor | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||||
85 | 62 | E-005.13 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki Pedoman monev BKD dan Laporan monev BKD | Minor | Belum tersedia panduan monev PT | Prodi berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjalankan monev serta melakukan pemenuhan dokumen monev | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
86 | 63 | E-005.15 | 08/11/2022 | Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama sebanyak 5 | Minor | Prodi belum dapat memenuhi ketentuan rata rata jumlah bimbingan sebanyak 10 | Juli 2023 | - | ||||||||||||||||||
87 | 64 | E-008.2 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki Laporan Keuangan | Minor | Laporan terpusat di Universitas | Prodi berkoordinasi dengan pihak keuangan utuk melakukan pemenuhan laporan keuangan | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
88 | 65 | E-008.3 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki laporan keuangan dan Persentase kesesuaian realisasi investasi sarana | Minor | Laporan terpusat di Universitas | Prodi berkoordinasi dengan pihak keuangan utuk melakukan pemenuhan laporan keuangan | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
89 | 66 | E-008.4 | 08/11/2022 | Persentase kesesuaian realisasi investasi prasarana | Minor | Laporan terpusat di Universitas | Prodi berkoordinasi dengan pihak keuangan utuk melakukan pemenuhan laporan keuangan | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
90 | 67 | E-008.1 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki dokumen dan laporan keuangan Rata-rata dana operasional pendidikan per tahun | Minor | Laporan terpusat di Universitas | Prodi berkoordinasi dengan pihak keuangan utuk melakukan pemenuhan laporan keuangan | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
91 | 68 | E-005.1 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki Dosen Program Studi berkualifikasi Profesor | Minor | - | - | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
92 | 69 | E-005.2 | 08/11/2022 | Prodi tidak memiliki Dosen Program Studi berkualifikasi Lektor Kepala | Minor | - | - | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
93 | 70 | E-005.14 | 08/11/2022 | Prodi memiliki rekognisi namun tidak dapat menunjukan bukti pendukung | Minor | - | Prodi melakukan pemenuhan dokumen yang dbutuhkan | Juli 2023 | - | |||||||||||||||||
94 | 71 | F-002.1 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki dokumen peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta penerapan dan pengembangan keilmuan program studi | Mayor | Belum mengunggah bukti dokumen pada link yang disediakan | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
95 | 72 | F-002.2 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memilikipanduan penelitian dan bukti sosialisasinya, serta implementasinya dalam kegiatan penelitian | Mayor | Belum mengunggah bukti dokumen pada link yang disediakan | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
96 | 73 | F-007.4 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki pedoman pengelolaan Penelitian dan bukti pelaksanaannya | Mayor | Belum mengunggah bukti dokumen pada link yang disediakan | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
97 | 74 | F-004.3 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memilikidokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan | Mayor | Belum mengunggah bukti dokumen pada link yang disediakan | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
98 | 75 | F-004.4 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki ketersediaan bukti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. | Mayor | Belum mengunggah bukti dokumen pada link yang disediakan | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
99 | 76 | F-003.1 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki dokumen pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian | Mayor | Belum mengunggah bukti dokumen pada link yang disediakan | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||
100 | 77 | F-003.2 | 08/11/2022 | Prodi Tidak memiliki dokumen pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan agenda penelitian dosen yang dengan panduan penelitian | Mayor | Belum mengunggah bukti dokumen pada link yang disediakan | Prodi akan melakukan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan | Juli 2023 | - | Reschedule | ||||||||||||||||