BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
06.07.2023 р. № 93
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області04396986
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02110101010 0910 Надання дошкільної освіти2054700000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7535759 гривень , у тому числі загального фонду – 203575 гривень та спеціального фонду – 550000 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
"Конституція України
Закон України "Про дошкільну освіту"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Положення про відділ освіти
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття, згідно Закону України "Про дошккільну освіту".
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення надання дошкільної освіти
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей203 575203 575
34
2Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів550 000550 000
35
Усього203 575550 000753 575
36
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
37
гривень
38
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
39
12345
40
1Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік 12516550 000562 516
41
Усього12516550 000562 516
42
11. Результативні показники бюджетної програми
43
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
44
1234567
45
1затрат
46
Кількість закладів дошкільної освітиод.мережа7,000,007,00
47
Кількість групод.мережа46,000,0046,00
48
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиницьод.штатний розпис255,800,00255,80
49
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналуод.штатний розпис84,250,0084,25
50
Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис31,000,0031,00
51
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітниківод.штатний розпис120,050,00120,05
52
Середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістівод.штатний розпис20,500,0020,50
53
Вартість об'єктів капітального ремонтугрн.кошторис0,00550 000,00550 000,00
54
2продукту
55
Кількість дітей від 0 до 6 роківосібзвіт про діяльність 1 066,000,001 066,00
56
57
1234567
58
дошкільних навчальних закладів Ф №85-к
59
Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти:осібмережа782,000,00782,00
60
хлопцівосібмережа379,000,00379,00
61
дівчатосібмережа403,000,00403,00
62
Кількість об'єктів капітального ремонту од.кошторисна документація0,002,002,00
63
3ефективності
64
Середні витрати на утримання 1 дитиниосібкошторис, мережа260,000,00260,00
65
діто-дні відвідуванняднівтабель141 722,000,00141 722,00
66
Середня вартість одиниці капітального ремонтугрн.кошторис, кошторисна документація0,00275 000,00275 000,00
67
4якості
68
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітоювідс.мережа, стат. звіт73,000,0073,00
69
Кількість днів відвідуванняднівтабель181,000,00181,00
70
Відсоток виконання капітального ремонтувідс.%0,00100,00100,00
71
Міський головаМикола БАКШЕЄВ
72
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
73
ПОГОДЖЕНО:
74
Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської
75
Начальник фінансового управління Алла КОРЄНЄВА
76
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
77
06.07.2023 р.
78
М.П.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100