4-დანრტი.xlsx

	A	B	C	D	E	G	I	J	K	AA
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება 1-აპრილის მდგომარეობით)									888
2				დანართი N4			დამტკ	დაზუსტება	ფაქტი
3	კოდი	მხარჯავი დაწესებულების დასახელება	2022 წლის წლიური დაზუსტებული გეგმა	2023 წლის 1-კვარტალური დაზუსტებული გეგმა	1-აპრილის მდგომარეობითფაქტიური ხარჯი	%	39,721,299	7,508,142	6,081,506
4		ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები	41,071,135	7,889,978	6,081,505	77.1	1,349,836	-381,836	0
5	01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	6,362,355	1,593,899	1,082,403	67.9	1,349,836	381,836
6	01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,027,964	258,241	245,630	95.1
7	01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	4,804,511	1,274,663	815,283	64.0
8	01 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	113,145	28,260	21,490	76.0
9	01 04	სარეზერვო ფონდი	356,735	32,735		0.0
10	01 05	მონაწილეობითი ბიუჯეტი	60,000	0		0.0
11	02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	18,369,613	1,885,583	1,622,383	86.0
12	02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა -შენახვა	5,300,000	600,000	590,140	98.4
13	02 01 01	შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	1,000,000	66,000	56,305	85.3
14	02 01 02	სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა	4,300,000	534,000	533,835	100.0
24	02 02	წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები	2,162,992	439,971	334,971	76.1
25	02 02 01	შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''	1,366,392	334,971	334,971	100.0
30	02 02 01 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის,რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცია	796,600	105,000		0.0
37	02 03	გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	550,000	140,100	104,153	74.3
38	02 03 01	განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია	550,000	140,100	104,153	74.3
40	02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	6,914,215	306,718	306,717	100.0
41	02 04 01	საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება, გადახურვა (ამხანაგობის მხარდაჭერის პროგრამა)	200,000	0		0.0
42	02 03 04	სოციალური სახლის მშენებლობა	4,120,000	0		0.0
44	02 03 04	სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა) სოფელ კირნათში სკვერის მოწყობა	1,806,718	306,718	306,717	100.0
46	02 03 05	საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა	200,000	0		0.0
47	02 04 07	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ,არსებული სენობის რეაბილიტაცია	487,522	0		0.0
48	02 04 08	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა	99,975	0		0.0
49	02 05	მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები	1,020,000	52,000	560	1.1
50	02 05 01	აუდიტის მომსახურების ხარჯები	5,000	0		0.0
51	02 05 02	აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები	15,000	2,000	560	28.0
52	02 05 03	საპროექტო-საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება	1,000,000	50,000		0.0
53	02 06	ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები	607,810	149,081	135,305	90.8
54	02 07	ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	846,596	197,713	150,537	76.1
59	02 09	სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა	968,000			0.0
60	03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,656,694	360,971	287,646	79.7
61	03 01	ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"	1,097,020	267,691	209,255	78.2
62	03 02	სანიტარული დასუფთავება	559,674	93,280	78,391	84.0
63	04 00	განათლება	9,083,464	2,282,602	1,567,295	68.7
64	04 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	8,312,464	2,177,602	1,567,295	72.0
65	04 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება	6,195,218	1,605,356	1,318,068	82.1
66	04 01 02	ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა	2,117,246	572,246	249,227	43.6
67	04 01 02 01	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები	258,200	258,200	97,145	37.6
68		ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	314,046	314,046	152,082	48.4
69	04 01 02 02	სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1,545,000	0		0.0
70	04 02	სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები	771,000	105,000	0	0.0
71	04 02 01	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა	71,000			0.0
72	04 02 02	დაწყებითი სკოლის რემონტი	700,000	105,000		0.0
73	05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2,600,022	632,138	551,098	87.2
74	05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	914,642	232,169	218,537	94.1
75	05 01 01	ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა	718,372	174,149	163,467	93.9
76	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	22,500	7,000	4,050	57.9
77	05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	173,770	51,020	51,020	100.0
81	05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,610,180	381,969	331,276	86.7
82	05 02 01	ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,552,180	366,969	323,821	88.2
83	05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	58,000	15,000	7,455	49.7
84	05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	45,200	8,000	450	5.6
85	05 03 01	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	45,200	8,000	450	5.6
86	05 04	გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა	30,000	10,000	835	8.4
87	06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,998,987	1,134,785	970,680	85.5
88	06 01	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	1,281,690	342,860	236,598	69.0
89	06 01 01	პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა	4,000	4,000	2,983	74.6
90	06 01 02	დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა	32,620	8,155	4,727	58.0
91	06 01 03	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა	190,050	60,450	28,800	47.6
92	06 01 04	პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	25,420	6,355	1,316	20.7
93	06 01 05	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა	93,600	23,400	15,600	66.7
94	06 01 06	ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა	105,000	26,250	8,624	32.9
95	06 01 07	იშვიათი დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	5,000	5,000	3,500	70.0
96	06 01 08	0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა	117,000	29,250	20,340	69.5
97	06 01 09	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	400,000	100,000	78,118	78.1
98	06 01 10	სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება	309,000	80,000	72,591	90.7
103	06 02	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	1,717,297	791,925	734,082	92.7
104	06 02 01	უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა	171,696	42,924	27,754	64.7
105	06 02 02	ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება	4,100	1,100	600	54.5
106	06 02 03	მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	117,000	45,000	22,500	50.0
107	06 02 04	მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებბისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	25,000			0.0
108	06 02 05	0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარადაცვალებას-თან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	35,000	8,750	6,500	74.3
109	06 02 06	0-200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	12,200	3,050	2,600	85.2
110	06 02 07	გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის	20,000	5,000	2,000	40.0
111	06 02 08	მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	36,000	36,000	36,000	100.0
112	06 02 10	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარა სარეზერვო ფონდიდან )	381,836	381,836	377,763	98.9
113	06 02 11	სოციალური დახმარება (სარეზერვო ფონდიდან )	43,265	43,265	43,265	100.0
114	06 02 12	სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)	871,200	225,000	215,100	95.6
115						0.0
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133