| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||||||||||||||
2 | за 2024 рік | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | ||||||||||||||||||||||
4 | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
5 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | ||||||||||||||||||||||
6 | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||||||||||||
7 | 3. | 0115012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | |||||||||||||||||||||
8 | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||||||||||||
9 | 4. Мета бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||
10 | Забезпечення активної участі чоловіків та жінок, дівчат та хлопців у розвитку неолімпійських видів спорту | ||||||||||||||||||||||||
11 | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | гривень | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||||||||||||||
13 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||
14 | 1. | Видатки(надані кредити) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 910,00 | 0,00 | 9 910,00 | -40 090,00 | 0,00 | -40 090,00 | ||||||||||||||
15 | 1 | Сприяння Військово-патріотичному вихованню молоді | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | ||||||||||||||
16 | Бюджетних коштів у 2024 році не було використано через заборону проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької гри "Сокіл" (Джура) | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | СПОРТИВНІ ЗБОРИ ТА ЗМАГАННЯ З НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 9 910,00 | 0,00 | 9 910,00 | -15 090,00 | 0,00 | -15 090,00 | ||||||||||||||
18 | Бюджетних коштів у 2024 році не було використано в повному обсязі через заборону проведення деяких заходів | ||||||||||||||||||||||||
19 | 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: | гривень | |||||||||||||||||||||||
20 | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||||||||||||||
21 | 1. | Залишок на початок року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
23 | 1.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
24 | 2. | Надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
25 | 2.1 | власні надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
26 | 2.2 | надходження позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
29 | 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 3.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
31 | 3.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
32 | 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення | ||||||||||||||||||||
34 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||
35 | Сприяння Військово-патріотичному вихованню молоді | ||||||||||||||||||||||||
36 | Затрат | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | обсяг коштів на сприяння проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патритичної гри "Сокіл" (Джура) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | ||||||||||||||
38 | Бюджетних коштів у 2024 році не було використано через заборону проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької гри "Сокіл" (Джура) | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | Кількість мешканців громади, всього: | 25 713,00 | 0,00 | 25 713,00 | 25 713,00 | 0,00 | 25 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
40 | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено | ||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | - в т.ч.Жінок | 14 001,00 | 0,00 | 14 001,00 | 14 001,00 | 0,00 | 14 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
42 | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено | ||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | - в т.ч. Чоловіків | 11 712,00 | 0,00 | 11 712,00 | 11 712,00 | 0,00 | 11 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
44 | розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено | ||||||||||||||||||||||||
45 | Продукту | ||||||||||||||||||||||||
46 | 5 | кількість учасників військово-патритичної гри "Джура" | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 | ||||||||||||||
47 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
48 | 6 | кількість учасників військово-патритичної гри "Джура", в т.ч. дівчат | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | ||||||||||||||
49 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
50 | 7 | кількість учасників військово-патритичної гри "Джура", вт.ч. хлопців | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | ||||||||||||||
51 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
52 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||||
53 | 8 | середні витрати на 1 учасника військово-патритичної гри "Джура" | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | ||||||||||||||
54 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
55 | 9 | середні витрати на 1 учасницю військово-патритичної гри "Джура", | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | ||||||||||||||
56 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
57 | 10 | середні витрати на 1 учасника військово-патритичної гри "Джура", | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | ||||||||||||||
58 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
59 | Якості | ||||||||||||||||||||||||
60 | 11 | питома вага проведених заходів до запланованих | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||||||||||
61 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
62 | 12 | Динаміка участі у військово-патритичної гри "Джура" дівчат | -25,00 | 0,00 | -25,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | ||||||||||||||
63 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
64 | 13 | Динаміка участі у військово-патритичної гри "Джура" хлопців | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -101,00 | 0,00 | -101,00 | ||||||||||||||
65 | Військово-патріотична гра "Джура" не була проведена у 2024 році | ||||||||||||||||||||||||
66 | СПОРТИВНІ ЗБОРИ ТА ЗМАГАННЯ З НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ | ||||||||||||||||||||||||
67 | Затрат | ||||||||||||||||||||||||
68 | 14 | обсяг коштів на проведення загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 9 910,00 | 0,00 | 9 910,00 | -15 090,00 | 0,00 | -15 090,00 | ||||||||||||||
69 | Бюджетних коштів у 2024 році не було використано в повному обсязі через заборону проведення деяких заходів | ||||||||||||||||||||||||
70 | 15 | Кількість загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | ||||||||||||||
71 | Проведення зазначеної кількості заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення | ||||||||||||||||||||||||
72 | Продукту | ||||||||||||||||||||||||
73 | 16 | кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | ||||||||||||||
74 | Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі | ||||||||||||||||||||||||
75 | 17 | кількість учасників-жінок загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | -125,00 | 0,00 | -125,00 | ||||||||||||||
76 | Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі | ||||||||||||||||||||||||
77 | 18 | кількість учасників-чоловіків загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | -175,00 | 0,00 | -175,00 | ||||||||||||||
78 | Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі | ||||||||||||||||||||||||
79 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||||
80 | 19 | середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 33,03 | 0,00 | 33,03 | -7,97 | 0,00 | -7,97 | ||||||||||||||
81 | Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту | ||||||||||||||||||||||||
82 | 20 | середні витрати на 1 жінку учасника | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 33,03 | 0,00 | 33,03 | -7,97 | 0,00 | -7,97 | ||||||||||||||
83 | Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту | ||||||||||||||||||||||||
84 | 21 | середні витрати на 1 чоловіка учасника | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 33,03 | 0,00 | 33,03 | -7,97 | 0,00 | -7,97 | ||||||||||||||
85 | Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту | ||||||||||||||||||||||||
86 | Якості | ||||||||||||||||||||||||
87 | 22 | Охоплення мешканців загальноміськими масовими фізкультурно-спортивними заходами присвяченими знаменним датам в житті міста, відкритими міськими спортивними турнірами, всього, в тч: | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | ||||||||||||||
88 | рівень охоплення знизився через зниження учасників заходів та кількості проведених заходів | ||||||||||||||||||||||||
89 | 23 | Охоплення жінок (дівчат) | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | ||||||||||||||
90 | рівень охоплення знизився через зниження учасників заходів та кількості проведених заходів | ||||||||||||||||||||||||
91 | 24 | Охоплення чоловіків (хлопців) | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | -12,00 | 0,00 | -12,00 | ||||||||||||||
92 | рівень охоплення знизився через зниження учасників заходів та кількості проведених заходів | ||||||||||||||||||||||||
93 | 25 | динаміка кількості учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | ||||||||||||||
94 | негативна динаміка склалась через зниження кількості учасників в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | ||||||||||||||||||||||||
95 | 26 | динаміка кількості учасниць загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | -51,00 | 0,00 | -51,00 | ||||||||||||||
96 | негативна динаміка склалась через зниження кількості учасників в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | ||||||||||||||||||||||||
97 | 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: | гривень | |||||||||||||||||||||||
98 | № з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) | ||||||||||||||||||||
99 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||
100 | Видатки(надані кредити) | 29 863,00 | 0,00 | 29 863,00 | 9 910,00 | 0,00 | 9 910,00 | 33,18 | 0,00 | 33,18 | |||||||||||||||