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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2024 | 4/1/2024 | 6/30/2024 | 2023 | Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 | Auditoría externa | Auditoría Externa | SC/DGAG/DAF//0238/2024 | Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche | SC/DGAG/DAF//0238/2024 | SC/DGAG/DAF//0238/2024 | Supervisión y fiscalización de la correcta aplicación de los Recursos Federales provenientes del Convenio específico en materia de transferencia de recursos Federales provenientes del Convenio específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Convenio de Colaboración, Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad para las Mujeres (PROABIM), Ejercicio presupuestal 2023, administrados por el IMEC. | Revisión financiera al 100% | ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 84 Y 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL, ARTICULOS 71 FRACCION IX Y 72 SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, ATIRUCLOS 9 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN VII Y VIII Y 63 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ARTICULOS 62 Y 63 DELAS LEY DE ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESNTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, ARTICULO 90 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDADES HACENDARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS, ARTICULOS 1, 12, Y 74 DE LA LEY DE ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, ARTICULOS 2, 9 FRACCIONES XII Y XIII , 11 FRACCIONES I Y IV Y 13 FRACCIONES I, II, IV, V, VI Y XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | FO-MP-0503/1-19 | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/ETXaHPXXw3RBnK2u4sxe4tkBIV-dbqs9kPK2w2jE_1go9A?e=lHUdJf | Carga de combustible a vehiculo con Odómetro deficiente. Artículos no encontrados durante el proceso de verificación física de adquisiciones. | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/ETXaHPXXw3RBnK2u4sxe4tkBIV-dbqs9kPK2w2jE_1go9A?e=lHUdJf | VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ | Mujer | 2 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 6/30/2024 | AUDITORIA EN PROCESO, INICIO 25 ABRIL 2024. A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO, POR LO QUE NO SE TIENE INFORMACIÓN DEL TIPO DE ACCIÓN DETERMINADA POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR, HIPERVÍNCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, EN SU CASO. EL IMEC NO TIENE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS. NO HUBO SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. | ||||||
9 | 2024 | 4/1/2024 | 6/30/2024 | 2023 | Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 | Auditoría externa | Auditoría Externa | SC/DGAG/DAF//0232/2024 | Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche | SC/DGAG/DAF//0232/2024 | SC/DGAG/DAF//0232/2024 | Supervisión y fiscalización de la correcta aplicación de los Recursos Federales provenientes del Convenio específico en materia de transferencia de recursos Federales provenientes del Convenio específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), Ejercicio presupuestal 2023, administrados por el IMEC. | Revisión financiera al 100% | ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 84 Y 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL, ARTICULOS 71 FRACCION IX Y 72 SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, ATIRUCLOS 9 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN VII Y VIII Y 63 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ARTICULOS 62 Y 63 DELAS LEY DE ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESNTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, ARTICULO 90 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDADES HACENDARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS, ARTICULOS 1, 12, Y 74 DE LA LEY DE ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, ARTICULOS 2, 9 FRACCIONES XII Y XIII , 11 FRACCIONES I Y IV Y 13 FRACCIONES I, II, IV, V, VI Y XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SC/DGAG/DAF//0232/2024/NIA 01 | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/EZYPvS4L8hRNoQp8OnPScXsBn_wytJYEHf0Itl8qCeAovA?e=7Q6bcA | SIN HALLAZGOS | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/EZYPvS4L8hRNoQp8OnPScXsBn_wytJYEHf0Itl8qCeAovA?e=7Q6bcA | NINGUNA | VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ | Mujer | 0 | 0 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 6/30/2024 | AUDITORIA CONCLUIDA, DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO 2024.A LA FECHA DE PREESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO SE TIENE INFORMACIÓN EN HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, HIPERVÍNCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, EN SU CASO, EN VIRTUD DE QUE NO HUBIERON RECOMENDACIONES NI ACLARACIONES. EL IMEC NO TIENE PROGRMA ANUAL DE AUDITORÍAS. NO HUBO SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. | ||||
10 | 2024 | 4/1/2024 | 6/30/2024 | 2023 | Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 | Auditoría externa | Auditoría Externa | SC/DGAG/DAF//0236/2024 | Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche | SC/DGAG/DAF//0236/2024 | SC/DGAG/DAF//0236/2024 | Supervisión y fiscalización de la correcta aplicación de los Recursos Federales provenientes del Convenio específico en materia de transferencia de recursos Federales provenientes del Convenio específico en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales para la operación del Convenio para la Ejecución del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Engtidades Federativas (PAIMEF), Ejercicio presupuestal 2023, administrados por el IMEC. | Revisión financiera al 100% | ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTICULO 84 Y 85 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL, ARTICULOS 71 FRACCION IX Y 72 SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, ATIRUCLOS 9 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN VII Y VIII Y 63 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ARTICULOS 62 Y 63 DELAS LEY DE ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESNTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, ARTICULO 90 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA Y RESPONSABILIDADES HACENDARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS, ARTICULOS 1, 12, Y 74 DE LA LEY DE ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, ARTICULOS 2, 9 FRACCIONES XII Y XIII , 11 FRACCIONES I Y IV Y 13 FRACCIONES I, II, IV, V, VI Y XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SC/DGAG/DAF//0236/2024/NIA 01 | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/EVQFYQTXOXJAk_GcWcCVmLoByemQWMyShuSCV3xZLWDwag?e=Haegd8 | SIN HALLAZGOS | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/EVQFYQTXOXJAk_GcWcCVmLoByemQWMyShuSCV3xZLWDwag?e=Haegd8 | NINGUNA | VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ | Mujer | 0 | 0 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 6/30/2024 | AUDITORIA CONCLUIDA, DEL 25 DE ABRIL AL 04 DE JUNIO 2024.A LA FECHA DE PREESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO SE TIENE INFORMACIÓN EN HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, HIPERVÍNCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, EN SU CASO, EN VIRTUD DE QUE NO HUBIERON RECOMENDACIONES NI ACLARACIONES. EL IMEC NO TIENE PROGRMA ANUAL DE AUDITORÍAS. NO HUBO SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. | ||||
11 | 2024 | 4/1/2024 | 6/30/2024 | 2023 | Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 | Auditoría externa | Auditoría Externa | 554 | Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche | SC/DGAG/0235/2024 | SC/DGAG/0235/2024 | Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de las Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa local aplicable. | Revisión financiera al 100% | Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche | AUDITORIA EN PROCESO | AUDITORIA EN PROCESO | VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ | Mujer | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 6/30/2024 | AUDITORIA EN PROCESO, INICIO 08 ABRIL 2024. A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN LA AUDITORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO, POR LO CUAL NO SE TIENE LA INFORMACIÓN DE HIPERVÍNCULO AL OFICIO O DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, HIPERVÍNCULOS A LOS INFORMES FINALES, DE REVISIÓN Y/O DICTAMEN, TOTAL DE SOLVENTACIONES Y/O ACLARACIONES REALIZADAS, HIPERVÍNCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, EN SU CASO. TOTAL DE ACCIONES POR SOLVENTAR. EL IMEC NO TIENE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS. NO HUBO SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. | |||||||||
12 | 2024 | 4/1/2024 | 6/30/2024 | 2023 | Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023 | Auditoría externa | Auditoría Externa | Sin número | C.P.C. Alfonso Hernán Hernández Góngora | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 64/IMEC-CAM/2024 | Solicitud sin número de fecha 23 de febrero 2024 | Llevar a cabo la auditoría de lo Estados Financieros del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche para el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2023, para emitir un dictamen | Revisión financiera al 100% | Ley de la Administración Publica Paraestatal del Estado de Campeche | Oficio sin número de fecha 2 de mayo 2024 | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/EcA0XCrNB0pGrPiRjhHauVoBk-KhYKJzQKAZqp7M0piQYw?e=c72RHz | SIN HALLAZGOS | https://1drv.ms/b/c/2d037760ce5bbfcc/EcA0XCrNB0pGrPiRjhHauVoBk-KhYKJzQKAZqp7M0piQYw?e=c72RHz | NINGUNA | VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ | Mujer | 0 | 0 | DIRECCION ADMINISTRATIVA | 6/30/2024 | AUDITORIA CONCLUIDA, DEL 21 DE FEBRERO AL 2 DE MAYO 2024. A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO SE TIENE INFORMACIÓN EN HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, HIPERVÍNCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, EN SU CASO, EN VIRTUD DE QUE NO HUBIERON RECOMENDACIONES NI ACLARACIONES. EL IMEC NO TIENE PROGRMA ANUAL DE AUDITORÍAS. NO HUBO SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL. | ||||
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