ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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COMENTARIOS:Asegúrate de seguir las instrucciones para el llenado de los datos en la plantilla “Plantilla de Auditoría”.
La hoja de “Plantilla de Auditoría” es la que se utiliza para realizar la auditoría; los datos que se muestran son de ejemplo de referencia y debes borrarlos.
La hoja de “Plantilla de Auditoría” tiene 1000 renglones, elimina los que no necesites.
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ColumnaEl campo es:ValorComentariosEjemplos:
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RFC EmisoropcionalIntroducir una de las siguientes 2 opciones:

Letras y números hasta 12 caracteres persona Moral
Letras y números hasta 13 caracteres persona Física		En MAYUSCULAS. Es la persona física o moral que expide la factura a otra.LAN9008173R5
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RFC ReceptoropcionalIntroducir una de las siguientes 2 opciones:

Letras y números hasta 12 caracteres persona Moral
Letras y números hasta 13 caracteres persona Física		En MAYUSCULAS. Es la persona física o moral que recibe la factura de otra persona.LANA0108174S7
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UUIDobligatorio cuando no está presente ni Folio ni SerieLetras y números con guiones, exactamente 36 caracteresEs el folio único que identifica al CFDI.5fc97a04-523d-4055-8f47-f5e5b83b6786
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Tipo de CFDIopcionalElegir la letra entre una de las siguientes opciones:

I ó Ingreso
E ó Egreso
P ó Pago
T ó Traslado
N ó Nomina		 en MAYUSCULASI

Ingreso
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Estatus de DocumentoopcionalElegir entre una de las 2 opciones:

Opción a) Vigente
Opción b) Cancelado		Vigente
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Serieobligatorio cuando no está presente ni Folio ni UUIDEste valor acepta de 1 y hasta 25 caracteres, letras y números.Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricosA123456789
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Folioobligatorio cuando no está presente ni UUID ni SerieEste valor acepta de 1 y hasta 40 caracteres, letras y números.Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricosFac2022ene2401
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Fecha EmisiónopcionalEl formato de la fecha a ingresar debe ser:

dd/mm/yyyy ó

yyyy-mm-dd		En el excel, indicar el formato de la columna en texto y NO formato de fecha. NOTA: si tiene problemas con este valor, recomendamos dejarlo en blanco.31/01/2021
2021-01-31
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IVA (Retenido)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número309.32
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ISR (Retenido)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
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IEPS (Retenido)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número30.93
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Total Impuestos RetenidosopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
15
IVA (Trasladado)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número309.32
16
ISR (Trasladado)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
17
IEPS (Trasladado)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número30.93
18
Total Impuestos TrasladadosopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
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SubtotalopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número11,309.32
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TotalopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y 2 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
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Moneda CFDIopcionalFormato de 3 letras, elegir entre una de las siguientes opciones:

Opción a) MXN
Opción b) USD
Opción c) EUR
otras) Las monedas que tenga el SAT registradas		En MAYUSCULASMXN
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