ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
COMENTARIOS:Asegúrate de seguir las instrucciones para el llenado de los datos en la plantilla “Plantilla de Auditoría”.
La hoja de “Plantilla de Auditoría” es la que se utiliza para realizar la auditoría; los datos que se muestran son de ejemplo de referencia y debes borrarlos.
La hoja de “Plantilla de Auditoría” tiene 1000 renglones, elimina los que no necesites.
2
ColumnaEl campo es:ValorComentariosEjemplos:
3
RFC EmisoropcionalIntroducir una de las siguientes 2 opciones:

Letras y números hasta 12 caracteres persona Moral
Letras y números hasta 13 caracteres persona Física		En MAYUSCULAS. Es la persona física o moral que expide la factura a otra.LAN9008173R5
4
RFC ReceptoropcionalIntroducir una de las siguientes 2 opciones:

Letras y números hasta 12 caracteres persona Moral
Letras y números hasta 13 caracteres persona Física		En MAYUSCULAS. Es la persona física o moral que recibe la factura de otra persona.LANA0108174S7
5
UUIDobligatorioLetras y números con guiones, exactamente 36 caracteresEs el folio único que identifica al CFDI.5fc97a04-523d-4055-8f47-f5e5b83b6786
6
Tipo de CFDIopcionalElegir la letra entre una de las siguientes opciones:

I ó Ingreso
E ó Egreso
P ó Pago
T ó Traslado
N ó Nomina		 en MAYUSCULASI

Ingreso
7
Estatus de DocumentoopcionalElegir entre una de las 2 opciones:

Opción a) Vigente
Opción b) Cancelado		Vigente
8
SerieopcionalEste valor acepta de 1 y hasta 25 caracteres, letras y números.Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricosA123456789
9
FolioopcionalEste valor acepta de 1 y hasta 40 caracteres, letras y números.Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricosFac2022ene2401
10
Fecha EmisiónopcionalEl formato de la fecha a ingresar debe ser:

dd/mm/yyyy ó

yyyy-mm-dd		En el excel, indicar el formato de la columna en texto y NO formato de fecha. NOTA: si tiene problemas con este valor, recomendamos dejarlo en blanco.31/01/2021
2021-01-31
11
Fecha TimbradoopcionalEl formato de la fecha a ingresar debe ser:

dd/mm/yyyy ó

yyyy-mm-dd		En el excel, indicar el formato de la columna en texto y NO formato de fecha. NOTA: si tiene problemas con este valor, recomendamos dejarlo en blanco.31/01/2021
2021-01-31
12
Fecha Pago NóminaopcionalEl formato de la fecha a ingresar debe ser:

dd/mm/yyyy ó

yyyy-mm-dd		En el excel, indicar el formato de la columna en texto y NO formato de fecha. NOTA: si tiene problemas con este valor, recomendamos dejarlo en blanco.31/01/2021
2021-01-31
13
IVA (Retenido)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número309.32
14
ISR (Retenido)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
15
IEPS (Retenido)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número30.93
16
Total Impuestos RetenidosopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
17
IVA (Trasladado)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número309.32
18
ISR (Trasladado)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
19
IEPS (Trasladado)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número30.93
20
Total Impuestos TrasladadosopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,309.32

1309.32
21
SubtotalopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número.
Favor de ingresar el monto en la moneda original especificada del CFDI.		11,309.32
22
TotalopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número.
Favor de ingresar el monto en la moneda original especificada del CFDI.		1,111,309.32

1111309.32
23
Moneda CFDIopcionalFormato de 3 letras, elegir entre una de las siguientes opciones:

Opción a) MXN
Opción b) USD
Opción c) EUR
otras) Las monedas que tenga el SAT registradas		En MAYUSCULASMXN
24
ISRopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
25
Subsidio para el empleoopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
26
Ajuste en Otros ingresos por salarios ExentoopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
27
Ajuste en Otros ingresos por salarios GravadoopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
28
ISR Retenido de ejercicio anterioropcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
29
Ajuste en Subsidio para el empleo (efectivamente entregado al trabajador)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
30
Subsidio efectivamente entregado que no correspondía (Aplica sólo cuando haya ajuste al cierre de mes en relación con el Apéndice 7 de la guía de llenado de nómina)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
31
Aplicación de saldo a favor por compensación anualopcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
32
Reintegro de ISR pagado en exceso (siempre que no haya sido enterado al SAT)opcionalEl formato de la cantidad a ingresar debe ser número con los miles separados por coma o sin coma, y hasta 6 dígitos para los centavos, el símbolo de $ es opcional.Formato número1,111,309.32

1111309.32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100