ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2023 рік
12
13
1.5000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.5010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.501016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1251600000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 гривень
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)13 145 344,00750 000,0013 895 344,009 868 384,960,009 868 384,96-3 276 959,04-750 000,00-4 026 959,04
31
1.1Оплата послуг (крім комунальних)225 000,000,00225 000,00167 790,130,00167 790,13-57 209,870,00-57 209,87
32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок наявністю вакантних посад
33
1.2Придбання обладнання і предметів довгострокового користування0,00750 000,00750 000,000,000,000,000,00-750 000,00-750 000,00
34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність потреби в закупівлі.
35
1.3Заробітна плата10 006 282,000,0010 006 282,007 395 535,340,007 395 535,34-2 610 746,660,00-2 610 746,66
36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад
37
1.4Видатки на відрядження20 000,000,0020 000,0016 115,100,0016 115,10-3 884,900,00-3 884,90
38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість відряджінь за рік менша, ніж заплановано.
39
1.5Предмети, матеріали, обладнання, інвентар615 680,000,00615 680,00538 436,600,00538 436,60-77 243,400,00-77 243,40
40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок наявністю вакантних посад
41
1.6Нарахування на оплату праці2 201 382,000,002 201 382,001 708 507,790,001 708 507,79-492 874,210,00-492 874,21
42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад
43
1.7Кредиторська заборгованність за роботи, послуги (станом на 01.01.2023 р.)42 000,000,0042 000,0042 000,000,0042 000,000,000,000,00
44
1.8Інші поточні видатки35 000,000,0035 000,000,000,000,00-35 000,000,00-35 000,00
45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок наявністю вакантних посад
46
47
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
48
49
 гривень
50
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
52
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
53
 в т.ч
54
1.1власних надходженьХ0,000Х
55
1.2інших надходженьХ0,000Х
56
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
57
2.Надходження0,0000,0000,000
58
 в т.ч
59
2.1власні надходження0,0000,0000,000
60
2.2надходження позик0,0000,0000,000
61
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
62
2.4інші надходження0,0000,0000,000
63
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -
64
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
65
 в т.ч
66
3.1власних надходженьХ0,000Х
67
3.2інших надходженьХ0,000Х
68
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
69
70
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
71
72
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
73
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
74
1234567891011
77
затрат
78
кількість штатних одиниць (19 чоловіків)19019808-110-11
79
кількість штатних одиниць (25 жінок)2502513013-120-12
80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад
81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад
82
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)61568075000013656805384360538436-77244-750000-827244
83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок наявністю вакантних посад (загальний фонд). Відсутність потреби в закупівлі (за спеціальним фондом)
84
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату12207664012207664910404309104043-31036210-3103621
85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок наявністю вакантних посад.
86
продукту
87
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг240002400357903579117901179
88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість листів та звернень більша, ніж запланована.
89
Кількість виданих розпорядчих актів3000300336033636036
90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість розпорядчих акітв більша, ніж запланована.
91
Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних7073703730030
92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За послугами звернулася більша кількість людей.
93
Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні7073703730030
94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За послугами звернулася більша кількість людей.
95
ефективності
96
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника5405417001701160116
97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План з надання з надання послуг, виконання листів, звернень, розпорядчих актів перевиконано.
98
витрати на утримання однієї штатної одиниці315803,270315803,274335260433526117722,730117722,73
99
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника6061601610010
100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План з надання з надання послуг, виконання листів, звернень, розпорядчих актів перевиконано.
101
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці1399217045,4531037,452564002564011648-17045,45-5397,45
102
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надання премій співробітникам за перевиконання планів (загальний фонд). Відсутність потреби в закупівлі (спеціальний фонд).
103
якості
104
Виконання100010075,1075,1-24,90-24,9
105
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План не виконано в повному обсязі у зв'язку з наявністю вакантних посад.
106
107
 Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
108
Основні завдання діяльності Білолуцької селищної військової адміністрації у 2023 році виконано не в повному обзязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. План з надання послуг, виконання листів, звернень, розпорядчих актів перевиконано. Кредиторська заборгованність погашена. Причини відхилення за результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад, економією по фонду оплати праці, за спеціальним фондом відсутність потреби в закупівлі.
109
110
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":