ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NO.BIDANG PENGAWASANSUB BIDANGMATERI / SUB SUB BIDANGREFERENSI/ METODEPENJELASAN
2
1Manajemen Peradilan1Program Kerja dan Pencapaian Target1Dalam penyusunan Program Kerja apakah Ketua mengikutsertakan Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris dan pejabat struktural lainnya ?PANRB No. 88 Tahun 2021Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3
2Apakah Program Kerja dibuat berdasarkan Permen PANRB No. 88 Thn 2021 Telusur Dokumen SAKIPDokumen SAKIP lengkap dan dibuat sesuai Permen PANRB No. 88 Tahun 2021
4
3Apakah Program kerja mencakup :
5
aPernyataan visi, misi, strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi
6
bRumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi
7
cUraian tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran
8
4Apakah program kerja meliputi seluruh kegiatan secara rinci disertai jadwal dan target yang akan dicapai serta disesuaikan juga dengan DIPA tahun berjalan.Telusur Dokumen SAKIPDokumen SAKIP memuat Program, Jadwal dan Target
9
5Apakah telah disusun penciptaan indikator kinerja atau ukuran keberhasilan program yang telah disusun serta tujuan yang akan dicapai oleh pengadilan pada tahun berjalan?Telusur Dokumen SAKIPDokumen SAKIP memuat Indikator Kinerja Utama
10
6Apakah telah dilaksanakan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja apakah terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi?Telusur Dokumen SAKIPDokumen SAKIP memuat Pengukuran Kinerja Berkala
11
7Apakah telah dilakukan evaluasi pencapaian target, dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan, dan menghitung capaian kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan yang ada dalam program?Telusur Arsip Dokumen- Dokumen RapatTelah dilakukan Rapat Evaluasi Kinerja
12
8Apakah semua pejabat dan seluruh pegawai yang diberi tugas sudah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab?Telusur Dokumen SKPTerdapat Pengukuran Kinerja Individu (SKP)
13
9Apakah visi dan misi Mahkamah Agung sudah disosialisasikan pada pegawai pengadilan?Observasi Banner Visi dan MisiTerdapat Publikasi Visi dan Misi
14
10Apakah sudah dibuat struktur organisasi beserta personil. Personil yang ada serta ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca. Dan jika ada yang kosong pejabatnya apakah sudah diusulkan atau belum?Observasi Papan Struktur OrganisasiTerdapat Papan Struktur Organisasi yang diperbaharui
15
2Pengawasan dan Pembinaan1Pelaksanaan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil serta bekerja sama dengan baikTelusur Dokumen SKTerdapat SK Tugas Ketua dan Wakil Ketua
16
2Pembagian dan penetapan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.Telusur Dokumen SKTerdapat SK Tugas Ketua dan Wakil Ketua
17
3Apakah Wakil Ketua telah berfungsi sebagai koordinator pengawasan di daerahnya masing-masing?Telusur Dokumen SKTerdapat SK Hakim Pengawas Bidang
18
4Apakah Hakim Pengawas yang telah ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait?Telusur Arsip Dokumen- Dokumen RapatTerlaksana Rapat terkait Pengawasan Internal
19
5Apakah pelaksanaan tugas pengawasan telah dibuat laporan secara tertulis?Telusur Dokumen LaporanTerdapat Laporan Pengawasan Internal
20
6Apakah laporan tersebut telah dievaluasi dan telah diberikan penilaian untuk peningkatan jabatan? Kalau sudah dievaluasi bagaimana hasilnya. Kalau belum dievaluasi, apa kendalanya?Telusur Dokumen LaporanTerdapat Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
21
7Apakah telah dilaporkan evaluasi hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung?Telusur Dokumen LaporanTerdapat Bukti Pengiriman Laporan
22
8Mengawasi pelaksanaan Court Calendar dengan ketentuan setiap perkara pada asasnya harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan hakim.Telusur Dokumen LaporanTerdapat Laporan Pelaksanaan Court Calendar
23
9Apakah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama telah mengeksaminir perkara yang telah diputus oleh para Hakim dalam lingkungannya, kemudian hasilnya telah dikirim ke Tingkat Banding tembusan ke Mahkamah Agung, untuk menjadi salah satu bahan promosi?Telusur Dokumen LaporanTerdapat pelaksanaan Eksaminasi Putusan
24
10Apakah Ketua Pengadilan Tingkat Banding telah mengeksaminir perkara yang telah diputus oleh Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungannya, kemudian hasilnya dikirim ke Mahkamah Agung, untuk menjadi bahan promosi?
25
11Apakah pimpinan pengadilan baik atas permintaan hakim/hakim-hakim yang bersangkutan. maupun atas inisiatifnya sendiri telah memberikan bimbingan yang bersifat nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk umum kepada Hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat atau sukar?Telusur Arsip Dokumen- Dokumen RapatTerdapat Rapat/ Pertemuan terkait evaluasi penanganan perkara
26
12Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.Telusur Arsip Dokumen- Dokumen RapatTerdapat Pelaksanaan Rapat Koordinasi/ Tinjauan Manajemen
27
13Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam hubungan antara Hakim, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekretariatan dan seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja.Observasi dan Wawancara
28
14Apakah telah dilakukan koordinasi antara sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi lain?Telusur Arsip Dokumen- Dokumen RapatTerdapat Koordinasi dengan Instansi Lain
29
15Apakah pernah memberikan keterangan , pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya?Observasi dan Wawancara
30
3Kendala dan Hambatan1Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, apakah ada kendala dan hambatan baik dari segi sarana dan prasarana, baik dari segi anggaran dan personil, maupun dari segi anggaran dan personil. Kalau ada kendala dan hambatan, jalan keluar apa yang ditempuh oleh Ketua Pengadilan.Observasi dan WawancaraTerdapat mekanisme dalam penanganan kendala dan hambatan oleh Ketua Pengadilan
31
4Ketersediaan Faktor-faktor Pendukung1Catat berapa faktor pendukung yang ada yang dapat dimanfaatkan menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan tugas sehari-hari.Observasi dan WawancaraTelah terdapat beberapa inovasi yang menjadi faktor pendukung keberhasilan
32
2Apa saja faktor pendukung yang yang telah dimanfaatkan ?
33
3Kalau faktor pendukung tidak dimanfaatkan, kendalanya dimana ?
34
5Evaluasi Kegiatan1Apakah ada rapat khusus untuk mengevaluasi kegiatan ?Observasi dan WawancaraTerdapat pelaksanaan Rapat Evaluasi Kegiatan secara berkala
35
2Apakah rapat khusus tersebut diadakan secara rutin ?
36
3Apakah evaluasi yang dilakukan berdampak positif tentang pelaksanaan kegiatan ?
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100