| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) | |||||||||||||||||||||||||
2 | #NAME? | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | #NAME? | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
9 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 124.504.250,00 | 17.596.970,89 | 142.101.220,89 | 83.216.809,27 | 81.533.122,58 | 58.884.411,62 | |||||||||||||||||||
10 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 55.880.175,45 | 3.951.066,31 | 59.831.241,76 | 35.364.044,71 | 35.364.044,71 | 24.467.197,05 | |||||||||||||||||||
11 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 28.202.536,80 | - 230.094,37 | 27.972.442,43 | 19.197.313,40 | 19.197.313,40 | 8.775.129,03 | |||||||||||||||||||
12 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 8.668.096,56 | 1.117.188,46 | 9.785.285,02 | 7.709.498,03 | 7.709.498,03 | 2.075.786,99 | |||||||||||||||||||
13 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3.948.571,54 | 119.377,09 | 4.067.948,63 | 192.563,90 | 192.563,90 | 3.875.384,73 | |||||||||||||||||||
14 | a4) Seguridad Social | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | 1.634.389,15 | 1.634.389,15 | 3.365.610,85 | |||||||||||||||||||
15 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 10.060.970,55 | 2.944.595,13 | 13.005.565,68 | 6.630.280,23 | 6.630.280,23 | 6.375.285,45 | |||||||||||||||||||
16 | a6) Previsiones | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 13.279.000,00 | 2.558.714,12 | 15.837.714,12 | 9.940.271,99 | 9.011.212,66 | 5.897.442,13 | |||||||||||||||||||
19 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1.374.500,00 | 27.000,00 | 1.401.500,00 | 595.917,79 | 595.917,79 | 805.582,21 | |||||||||||||||||||
20 | b2) Alimentos y Utensilios | 387.000,00 | 93.500,00 | 480.500,00 | 227.198,38 | 224.698,38 | 253.301,62 | |||||||||||||||||||
21 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 610.000,00 | - 166.024,91 | 443.975,09 | 137.443,85 | 137.443,85 | 306.531,24 | |||||||||||||||||||
22 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 3.043.500,00 | 1.775.000,00 | 4.818.500,00 | 3.284.669,89 | 2.883.037,76 | 1.533.830,11 | |||||||||||||||||||
23 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 82.000,00 | 10.000,00 | 92.000,00 | 61.915,00 | 61.915,00 | 30.085,00 | |||||||||||||||||||
24 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5.698.000,00 | 646.540,00 | 6.344.540,00 | 4.530.972,44 | 4.105.942,86 | 1.813.567,56 | |||||||||||||||||||
25 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 609.000,00 | - 89.600,00 | 519.400,00 | 227.674,94 | 227.384,92 | 291.725,06 | |||||||||||||||||||
26 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 34.838,59 | 34.838,59 | 34.838,59 | 34.838,59 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
27 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1.475.000,00 | 227.460,44 | 1.702.460,44 | 839.641,11 | 740.033,51 | 862.819,33 | |||||||||||||||||||
28 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 28.275.370,19 | 1.677.004,17 | 29.952.374,36 | 19.413.733,26 | 19.138.813,88 | 10.538.641,10 | |||||||||||||||||||
29 | c1) Servicios Básicos | 13.186.000,00 | - | 13.186.000,00 | 7.844.177,00 | 7.836.688,96 | 5.341.823,00 | |||||||||||||||||||
30 | c2) Servicios de Arrendamiento | 1.078.440,00 | 755.000,00 | 1.833.440,00 | 1.154.439,30 | 1.152.583,30 | 679.000,70 | |||||||||||||||||||
31 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 490.000,00 | 236.180,00 | 726.180,00 | 374.436,72 | 374.436,72 | 351.743,28 | |||||||||||||||||||
32 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 593.500,00 | 280.000,00 | 873.500,00 | 587.289,20 | 561.290,63 | 286.210,80 | |||||||||||||||||||
33 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1.404.000,00 | 399.600,00 | 1.803.600,00 | 702.864,06 | 673.271,32 | 1.100.735,94 | |||||||||||||||||||
34 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 675.000,00 | - | 675.000,00 | 265.862,78 | 265.862,78 | 409.137,22 | |||||||||||||||||||
35 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 87.000,00 | - | 87.000,00 | 12.890,00 | 12.890,00 | 74.110,00 | |||||||||||||||||||
36 | c8) Servicios Oficiales | 7.865.000,00 | - | 7.865.000,00 | 7.173.496,63 | 6.963.512,60 | 691.503,37 | |||||||||||||||||||
37 | c9) Otros Servicios Generales | 2.896.430,19 | 6.224,17 | 2.902.654,36 | 1.298.277,57 | 1.298.277,57 | 1.604.376,79 | |||||||||||||||||||
38 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 14.279.015,43 | 6.967.150,00 | 21.246.165,43 | 14.204.522,23 | 14.045.754,23 | 7.041.643,20 | |||||||||||||||||||
39 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5.929.015,43 | - 150.000,00 | 5.779.015,43 | 3.653.706,92 | 3.653.706,92 | 2.125.308,51 | |||||||||||||||||||
40 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 1.020.000,00 | - 690.000,00 | 330.000,00 | - | - | 330.000,00 | |||||||||||||||||||
41 | d3) Subsidios y Subvenciones | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
42 | d4) Ayudas Sociales | 7.330.000,00 | 7.807.150,00 | 15.137.150,00 | 10.550.815,31 | 10.392.047,31 | 4.586.334,69 | |||||||||||||||||||
43 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | d8) Donativos | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | d9) Transferencias al Exterior | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 4.170.000,00 | 1.906.174,80 | 6.076.174,80 | 343.734,31 | 343.734,31 | 5.732.440,49 | |||||||||||||||||||
49 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 75.000,00 | 223.774,80 | 298.774,80 | 152.992,78 | 152.992,78 | 145.782,02 | |||||||||||||||||||
50 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | 136.000,00 | 136.000,00 | 20.141,52 | 20.141,52 | 115.858,48 | |||||||||||||||||||
51 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
52 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | - | - | 1.370.000,00 | ||||||||||||||||||||
53 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
54 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 95.000,00 | 14.000,00 | 109.000,00 | 8.200,01 | 8.200,01 | 100.799,99 | |||||||||||||||||||
55 | e7) Activos Biológicos | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
56 | e8) Bienes Inmuebles | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | - | - | 4.000.000,00 | |||||||||||||||||||
57 | e9) Activos Intangibles | 162.400,00 | 162.400,00 | 162.400,00 | 162.400,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
58 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 7.438.688,93 | 1.718.861,49 | 9.157.550,42 | 3.950.502,77 | 3.629.562,79 | 5.207.047,65 | |||||||||||||||||||
59 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 4.938.688,93 | 1.876.564,36 | 6.815.253,29 | 2.399.987,46 | 2.332.133,67 | 4.415.265,83 | |||||||||||||||||||
60 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 2.000.000,00 | - 157.702,87 | 1.842.297,13 | 1.439.315,31 | 1.186.229,12 | 402.981,82 | |||||||||||||||||||
61 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 500.000,00 | 500.000,00 | 111.200,00 | 111.200,00 | 388.800,00 | ||||||||||||||||||||
62 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 1.182.000,00 | -1.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
65 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
66 | g4) Concesión de Préstamos | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
67 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
69 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 1.182.000,00 | -1.182.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
71 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
72 | h1) Participaciones | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | h2) Aportaciones | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | h3) Convenios | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | 0,00 | |||||||||||||||||||
76 | i1) Amortización de la Deuda Pública | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
77 | i2) Intereses de la Deuda Pública | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
78 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
79 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
80 | i5) Costo por Coberturas | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
81 | i6) Apoyos Financieros | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
82 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 48.850.000,00 | 60.393.185,91 | 109.243.185,91 | 58.646.372,92 | 49.279.703,93 | 50.596.812,99 | |||||||||||||||||||
85 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 22.966.997,91 | -1.635.485,72 | 21.331.512,19 | 13.567.648,01 | 13.567.048,01 | 7.763.864,18 | |||||||||||||||||||
86 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 14.998.327,20 | - 1.111.019,79 | 13.887.307,41 | 10.068.014,15 | 10.068.014,15 | 3.819.293,26 | |||||||||||||||||||
87 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 194.160,00 | - 50.900,00 | 143.260,00 | 96.325,00 | 95.725,00 | 46.935,00 | |||||||||||||||||||
88 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2.625.012,55 | - | 2.625.012,55 | 172.637,80 | 172.637,80 | 2.452.374,75 | |||||||||||||||||||
89 | a4) Seguridad Social | 350.000,00 | - 140.260,00 | 209.740,00 | 209.740,00 | 209.740,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
90 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4.799.498,16 | - 333.305,93 | 4.466.192,23 | 3.020.931,06 | 3.020.931,06 | 1.445.261,17 | |||||||||||||||||||
91 | a6) Previsiones | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
92 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
93 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 982.862,09 | 555.260,00 | 1.538.122,09 | 1.186.434,13 | 908.924,09 | 351.687,96 | |||||||||||||||||||
94 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.145,03 | 23.145,03 | 26.854,97 | ||||||||||||||||||||
95 | b2) Alimentos y Utensilios | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||
96 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 7.250,00 | ||||||||||||||||||||
97 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||
98 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 5.000,00 | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 | 4.700,00 | ||||||||||||||||||||
99 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 677.862,09 | 500.000,00 | 1.177.862,09 | 955.372,06 | 677.862,02 | 222.490,03 | |||||||||||||||||||
100 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 0,00 | |||||||||||||||||||||||