BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0600000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06110211021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету1051300000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази,розвиток інформатизації
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 119956877,0031225568,13151182445,13108823377,1028167858,53136991235,63-11133499,90-3057709,60-14191209,50
26
1234567891011
27
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
28
0,00
29
Усього121420352,0041089210,13162509562,13110286852,1038031500,53148318352,63-11133499,90-3057709,60-14191209,50
30
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
31
№
з/п		Пояснення
32
12
33
1Причиною відхилення є не використані кошти на придбання товарів,харчування,оплату за послуги. Економія склалася у зв'язку з продовженням військового стану.
34
35
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
36
гривень
37
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
38
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
39
1234567891011
40
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
41
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
42
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
43
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
44
12345678910111213
45
Затрат
46
1Кількість закладів (за ступенями шкіл), в т.ч.:од.мережа закладів18,000,0018,0017,000,0017,00-1,000,00-1,00
47
2Кількість класів (за ступенями шкіл), в т.ч.:од.мережа закладів187,000,00187,00187,000,00187,000,000,000,00
48
3Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, од., у т.ч.од.штатні розписи387,950,00387,95387,950,00387,950,000,000,00
49
4Педагогічного персоналу, од.;осібтарифікація30,450,0030,4530,450,0030,450,000,000,00
50
5Спеціалістів, од.;од.штатні розписи30,000,0030,0030,000,0030,000,000,000,00
51
6Робітників, од.од.штатні розписи327,500,00327,50327,500,00327,500,000,000,00
52
Продукту
53
7Середньорічна кількість дітей, які отримують загальну середню освітуосібмережа дітей3264,000,003264,003264,000,003264,000,000,000,00
54
8кількість учнів,дівчатосібмережа дітей1578,000,001578,001578,000,001578,000,000,000,00
55
9кількість учнів,хлопчакиосібмережа дітей1686,000,001686,001686,000,001686,000,000,000,00
56
Ефективності
57
12345678910111213
58
10Середні витрати на 1 учнягрн.розрахунок37200,000,0037200,0037200,000,0037200,000,000,000,00
59
11діто-дні відвідуваннядніврозрахунок571200,000,00571200,00571200,000,00571200,000,000,000,00
60
Якості
61
12кількість днів відвідуваннядніврозрахунок175,000,00175,00175,000,00175,000,000,000,00
62
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
63
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
64
1234
65
Затрат
66
1Кількість закладів (за ступенями шкіл), в т.ч.:од.Причиною розбіжностей є закриття одного закладу освіти
67
2Кількість класів (за ступенями шкіл), в т.ч.:од.
68
3Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, од., у т.ч.од.
69
4Педагогічного персоналу, од.;осіб
70
5Спеціалістів, од.;од.
71
6Робітників, од.од.
72
Продукту
73
7Середньорічна кількість дітей, які отримують загальну середню освітуосіб
74
8кількість учнів,дівчатосіб
75
9кількість учнів,хлопчакиосіб
76
Ефективності
77
10Середні витрати на 1 учнягрн.
78
11діто-дні відвідуванняднів
79
Якості
80
12кількість днів відвідуванняднів
81
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
82
Причиною відхилення є не використані кошти на придбання товарів,харчування,оплату за послуги. Економія склалася у зв'язку з продовженням військового стану.Завдання цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів по загальному фонду на 90,83 % та по спеціальному фонду на 92,56%.
83
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
84
Завдання передбачені бюджетною програмою 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2025 році виконані повністю.Затвердження паспортом програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яих спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
85
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
86
Начальник гуманітарного відділуВолодимир НЕЧИПОРЕНКО
87
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
88
Головний бухгалтерГалина РУДЕНКО
89
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100