ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
2
(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)
3
4
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
за 2025 рік
12
13
1.5000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.5010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.501016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1251600000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
4. Мета бюджетної програми
22
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
23
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
24
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
25
 (тис.грн)
26
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
27
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
28
1234567891011
30
1Видатки (надані кредити)16 066,00186,0016 252,0015 998,12185,8016 183,92-67,88-0,20-68,08
31
1.1Бюджет розвитку0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
32
1.2Капітальні видатки, у т.ч.0,00186,00186,000,00185,80185,800,00-0,20-0,20
33
1.3Заробітна плата15 186,800,0015 186,8015 171,200,0015 171,20-15,600,00-15,60
34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія податку ЄСВ за рахунок наявності працівників пільгових категорій
35
1.4Інші поточні видатки791,500,00791,50761,930,00761,93-29,570,00-29,57
36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні видатки менші, ніж заплановані
37
1.5Оплата комунальних послуг та енергоносіїв87,700,0087,7064,990,0064,99-22,710,00-22,71
38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
39
40
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
41
42
 (тис.грн)
43
№ з/пПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
45
1.Залишок на початок рокуХ0,000Х
46
 в т.ч
47
1.1власних надходженьХ0,000Х
48
1.2інших надходженьХ0,000Х
49
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -
50
2.Надходження0,0000,0000,000
51
 в т.ч
52
2.1власні надходження0,0000,0000,000
53
2.2надходження позик0,0000,0000,000
54
2.3повернення кредитів0,0000,0000,000
55
2.4інші надходження0,0000,0000,000
56
 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -
57
3.Залишок на кінець рокуХ0,000Х
58
 в т.ч
59
3.1власних надходженьХ0,000Х
60
3.2інших надходженьХ0,000Х
61
 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -
62
63
5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :
64
65
№ з/пПоказникиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиВиконаноВідхилення
66
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
67
1234567891011
70
затрат
71
кількість штатних одиниць4404422022-220-22
72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад
73
Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)265186451209,319185,801395,12-55,681-0,199-55,88
74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок наявністю вакантних посад.
75
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату15186,8015186,815171,198015171,198-15,6020-15,602
76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія податку ЄСВ за рахунок наявності працівників пільгових категорій
77
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв87,7087,764,988064,988-22,7120-22,712
78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
79
Оплата послуг (крім комунальних)446,50446,5482,8170482,81736,317036,317
80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшився об'єм послуг для забезпечення ефективної діяльності Білолуцької СВА.
81
Інші видатки, які не мають постійного характеру8008069,795069,795-10,2050-10,205
82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні видатки менші, ніж заплановані
83
продукту
84
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг3600036004581045819810981
85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість листів та звернень більша, ніж запланована.
86
Кількість виданих розпорядчих актів40004002060206-1940-194
87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість розпорядчих акітв менша, ніж запланована.
88
Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних9009065006505600560
89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За послугами звернулось значно більше людей, ніж заплановано
90
Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні9009065006505600560
91
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За послугами звернулось значно більше людей, ніж заплановано
92
Обсяг споживання енергоресурсів (теплопостачання)4000004000037125,66037125,66-2874,340-2874,34
93
Обсяг споживання енергоресурсів (водопостачання та водовідведення)1800018001799,8401799,84-0,160-0,16
94
Обсяг споживання енергоресурсів (електроенергія)3350003350020862,28020862,28-12637,720-12637,72
95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
98
ефективності
99
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника8208220802081260126
100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За підсумком розрахунку кількість листів на одну людину більша, тому що фактична кількість праціників менша, ніж заплановано.
101
витрати на утримання однієї штатної одиниці345154,550345154,556896000689600344445,450344445,45
102
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на одного працівника більші у зв'язку з наданням премій співробітникам за перевиконання планів, які виплачувалися за рахунок економії по фонду оплати праці
103
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника909909000
104
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці602306023951509515349203492
105
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За підсумком розрахунку сума витрат на одну людину більша, тому що фактична кількість праціників менша, ніж заплановано.
106
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці1,71101,7112,95402,9541,24301,243
107
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За підсумком розрахунку сума витрат на одну людину більша, тому що фактична кількість праціників менша, ніж заплановано.
108
якості
109
Виконання10001009599194-59994
110
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано майже в повному обсязі. Відхилення пояснюються наявністю вакантних посад, збільшеною кількістю необхідних послуг, меншою кількістю видатків необов'язкового характеру та оплатою комунальних послуг за фактичними показниками.