2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი 4.xlsx

	A	C	D	E	F	G	K	L	M	N
1

2				2022 - 31/12/2022
3			საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე	წლიური გეგმა			ხარჯი			შესრულება წლიური გეგმის მიმართ
4	ორგანიზაციული კოდი	კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	სულ	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	საკუთარი სახსრები	სულ	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	საკუთარი სახსრები	სულ
5		00	მარტვილის მუნიციპალიტეტი	5,070,844.70	4,738,540.00	332,304.70	4,853,958.31	4,628,522.33	225,435.98	95.72%
6		2	ხარჯები	4,990,030.70	4,660,697.00	329,333.70	4,776,321.61	4,551,965.63	224,355.98	95.72%
7		2.1	შრომის ანაზღაურება	134,452.70		134,452.70	93,967.00		93,967.00	69.89%
8		2.2	საქონელი და მომსახურება	535,034.00	340,210.00	194,824.00	470,534.00	340,202.02	130,331.98	87.94%
9		2.5	სუბსიდიები	4,320,487.00	4,320,487.00		4,211,763.61	4,211,763.61		97.48%
10		2.8	სხვა ხარჯები	57.00		57.00	57.00		57.00	100.00%
11		2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57.00		57.00	57.00		57.00	100.00%
12		2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57.00		57.00	57.00		57.00	100.00%
13		31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,814.00	77,843.00	2,971.00	77,636.70	76,556.70	1,080.00	96.07%
14	02 02 07_გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 06_კეთილმოწყობის ცენტრი 03 01_დასუთავება და ნარჩენების გატანა	00	ა(ა)იპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის "კეთილმოწყობის ცენტრი"	1,405,000.00	1,405,000.00		1,390,604.21	1,390,604.21		98.98%
15		2	ხარჯები	1,403,090.00	1,403,090.00		1,388,694.21	1,388,694.21		98.97%
16		2.2	საქონელი და მომსახურება	336,210.00	336,210.00		336,202.02	336,202.02		100.00%
17		2.5	სუბსიდიები	1,066,880.00	1,066,880.00		1,052,492.19	1,052,492.19		98.65%
18		31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,910.00	1,910.00		1,910.00	1,910.00		100.00%
19	04 01_სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	00	ა(ა)იპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი	1,699,800.00	1,699,800.00		1,623,815.85	1,623,815.85		95.53%
20		2	ხარჯები	1,685,273.00	1,685,273.00		1,610,137.02	1,610,137.02		95.54%
21		2.5	სუბსიდიები	1,685,273.00	1,685,273.00		1,610,137.02	1,610,137.02		95.54%
22		31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,527.00	14,527.00		13,678.83	13,678.83		94.16%
23	06 01_საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	00	ა(ა)იპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	142,938.00	32,100.00	110,838.00	126,371.14	32,099.85	94,271.29	88.41%
24		2	ხარჯები	139,967.00	32,100.00	107,867.00	125,291.14	32,099.85	93,191.29	89.51%
25		2.1	შრომის ანაზღაურება	83,241.00		83,241.00	82,049.00		82,049.00	98.57%
26		2.2	საქონელი და მომსახურება	24,626.00		24,626.00	11,142.29		11,142.29	45.25%
27		2.5	სუბსიდიები	32,100.00	32,100.00		32,099.85	32,099.85		100.00%
28		31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,971.00		2,971.00	1,080.00		1,080.00	36.35%
29	05 02 06_მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	00	ა(ა)იპ-მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი	265,000.00	250,500.00	14,500.00	263,605.86	249,758.86	13,847.00	99.47%
30		2	ხარჯები	210,400.00	195,900.00	14,500.00	209,443.99	195,596.99	13,847.00	99.55%
31		2.2	საქონელი და მომსახურება	14,443.00		14,443.00	13,790.00		13,790.00	95.48%
32		2.5	სუბსიდიები	195,900.00	195,900.00		195,596.99	195,596.99		99.85%
33		2.8	სხვა ხარჯები	57.00		57.00	57.00		57.00	100.00%
34		2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57.00		57.00	57.00		57.00	100.00%
35		2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57.00		57.00	57.00		57.00	100.00%
36		31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,600.00	54,600.00		54,161.87	54,161.87		99.20%
37	05 02 05_კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	00	ა(ა)იპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი	571,608.00	525,225.00	46,383.00	519,903.70	510,649.38	9,254.32	90.95%
38		2	ხარჯები	564,802.00	518,419.00	46,383.00	513,097.70	503,843.38	9,254.32	90.85%
39		2.1	შრომის ანაზღაურება	35,628.00		35,628.00				0.00%
40		2.2	საქონელი და მომსახურება	10,755.00		10,755.00	9,254.32		9,254.32	86.05%
41		2.5	სუბსიდიები	518,419.00	518,419.00		503,843.38	503,843.38		97.19%
42		31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,806.00	6,806.00		6,806.00	6,806.00		100.00%
43	05 02 02_მუსიკალური სკოლის დაფინანსება	00	ა(ა)იპ - მატვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	182,583.70	167,000.00	15,583.70	178,847.63	166,929.63	11,918.00	97.95%
44		2	ხარჯები	182,583.70	167,000.00	15,583.70	178,847.63	166,929.63	11,918.00	97.95%
45		2.1	შრომის ანაზღაურება	15,583.70		15,583.70	11,918.00		11,918.00	76.48%
46		2.2	საქონელი და მომსახურება	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00		100.00%
47		2.5	სუბსიდიები	163,000.00	163,000.00		162,929.63	162,929.63		99.96%
48	05 01 02_საფეხბურთო სკოლა	00	ა(ა)იპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე დაწესებულება მარტვილის საფეხბურთო სკოლა	533,000.00	388,000.00	145,000.00	483,808.51	387,663.14	96,145.37	90.77%
49		2	ხარჯები	533,000.00	388,000.00	145,000.00	483,808.51	387,663.14	96,145.37	90.77%
50		2.2	საქონელი და მომსახურება	145,000.00		145,000.00	96,145.37		96,145.37	66.31%
51		2.5	სუბსიდიები	388,000.00	388,000.00		387,663.14	387,663.14		99.91%
52	05 01 01_სპორტული სკოლა	00	ა(ა)იპ - სკოლის გარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	270,915.00	270,915.00		267,001.41	267,001.41		98.56%
53		2	ხარჯები	270,915.00	270,915.00		267,001.41	267,001.41		98.56%
54		2.5	სუბსიდიები	270,915.00	270,915.00		267,001.41	267,001.41		98.56%
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100