ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
2
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3
Periode Pelaksanaan s/d Triwulan 2 (dua) Tahun 2022
4
5
NoSasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang DievaluasiRealisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang DievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6
IIIIIIIV
7
12345678910111213=6+1214=13/5x100%15
8
K Rp KRpKRpK RpK RpKRpKRpKRpKRpKRp
9
10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23,683,130,408 4,695,782,602 31,960,000 223,435,443 255,395,443 255,395,443 0.01
11
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah100% 233,871,000 46,774,200 - - -
12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerahpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %46,774,200 - -
13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah100% 17,978,482,312 3,578,482,312 31,960,000 3,280,000 -
14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %3,484,474,312 - -
15
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %94,008,000 31,960,000 3,280,000
16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah100% 495,423,739 95,423,739 - - - - -
17
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsipersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %95,423,739
18
Administrasi Umum Perangkat Daerah100% 1,995,721,104 345,721,104 - 131,540,767 131,540,767 131,540,767 0.07
19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantorpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %7,732,500 1,341,850
20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %62,206,004 59,634,250 59,634,250 59,634,250
21
Penyediaan Peralatan Rumah Tanggapersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %16,300,000 995,127
22
Penyediaan Bahan Logistik Kantorpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %2,230,000 440,000 440,000 440,000
23
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaanpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %21,735,200 6,168,750
24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %14,800,000 300,000 300,000 300,000
25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %220,717,400 62,660,790
26
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah100% 187,210,500 137,210,500 - - - - -
27
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyapersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %137,210,500
28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah100% 1,741,441,086 345,720,543 - - 74,386,223 74,386,223 74,386,223 0.04
29
Penyediaan Jasa Surat Menyuratpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %3,300,000 1,984,500
30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %75,000,210 26,022,154 26,022,154 26,022,154
31
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantorpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %267,420,333 46,379,569
32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah100% 1,050,980,667 146,450,204 - - 14,228,453 14,228,453 14,228,453 0.01
33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanpersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %125,660,204 13,238,453
34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyapersentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi OPD100 %20,790,000 990,000 990,000 990,000
35
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 6,862,549,872 1,125,452,700 - 169,010,893 -
36
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan100% 2,306,629,214 447,144,100 - 169,010,893 169,010,893 169,010,893 0.07
37
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPDTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %50,666,600
38
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/KotaTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %146,477,500 105,649,425 105,649,425 105,649,425
39
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/KotaTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %250,000,000 63,361,468
40
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah100% 2,991,755,217 597,709,200 - - -
41
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPDTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %597,709,200 11,897,900
42
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah100% 1,564,165,441 80,599,400 - - -
43
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/KotaTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %50,000,000 19,082,250
44
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan DaerahTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %30,599,400 3,151,650 3,151,650 3,151,650
45
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1,584,036,466 550,510,000 - - 40,828,964 -
46
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia100% 531,536,466 234,510,000 - - 31,207,000 31,207,000 31,207,000 0.06
47
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %75,598,800 6,386,700
48
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PemerintahanTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %10,253,000 - -
49
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PemerintahanTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %8,353,500
50
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %120,490,400 24,820,300 24,820,300 24,820,300
51
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan ManusiaTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %11,020,300
52
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan ManusiaTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %8,794,000 - -
53
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)100% 525,500,000 156,000,000 - - -
54
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %50,000,000 9,853,700
55
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PerekonomianTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %100,000,000 - -
56
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PerekonomianTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan ; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Pemerintahan, Manusia, Sosial, Budaya, SDA, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan100 %6,000,000
57
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan100% 527,000,000 160,000,000 - - 9,621,964 9,621,964 9,621,964 0.02
58
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %140,000,000 9,621,964
59
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang InfrastrukturTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %20,000,000 - -
60
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 780,844,800 399,301,915 - - 10,316,800 10,316,800 10,316,800 0.01
61
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan100% 393,360,000 200,000,000 - - - - - -
62
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan PanganTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %200,000,000
63
Pengembangan Inovasi dan Teknologi100% 387,484,800 199,301,915 - - 10,316,800 10,316,800 10,316,800 0.03
64
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan InovasiTingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Analis Data Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan100 %199,301,915 10,316,800
65
66
Rata-rata capaian kinerja (%)
67
Predikat kinerja
68
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
69
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
70
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
71
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *):
72
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
73
Nanga Pinoh, 2022
74
Kepala OPD..........
75
76
Ttd
77
78
...........................................
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100