ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2023 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ44118820
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Фінансовий відділ44118820
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0754700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку сільської ради, ефективного використання її фінансових ресурсів
27
2Підвищення ефективності розподілу коштів
28
29
5. Мета бюджетної програми
30
Забезпечення виконання фінансовим відділом наданих законодавством повноважень
31
32
6. Завдання бюджетної програми
33
№ з/пЗавдання
35
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
36
2Здійснення загальної організації та управління виконанням сільського бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов’язаних з управлінням коштами сільського бюджету
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
39
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
40
 гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
43
1234567891011
45
1Забезпечення здійснення функцій і повноважень фінансового відділу970 770,000,00970 770,00961 873,000,00961 873,00-8 897,000,00-8 897,00
46
УСЬОГО970 770,000,00970 770,00961 873,000,00961 873,00-8 897,000,00-8 897,00
47
48
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
49
50
№ з/пПояснення
51
12
53
1Економія та раціональне використання бюджетних коштів
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
Усього0,000,000,000,000,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0Затрат
71
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
72
0Продукту
73
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації вхідної документації250,000,00250,00191,000,00191,00-59,000,00-59,00
74
3кількість підготовлених розпоряджень на фінансуванняод.електронний реєстр200,000,00200,00172,000,00172,00-28,000,00-28,00
75
0Ефективності
76
4Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджетуод.розрахунково60,000,0060,00198,000,00198,00138,000,00138,00
77
5витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.штатний розпис184,590,00184,59184,590,00184,590,000,000,00
78
79
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
80
81
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
82
1234
84
0Затрат
85
0
86
0Продукту
87
0
88
0Ефективності
89
0
90
91
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
92
Мета програми досягнута.Завдання виконано у повному обсязі.
93
94
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
95
Мета програми досягнута.Завдання виконано у повному обсязі.Відхилення між жатвердженим кошторисом та касовими видатками через відсутність потеби.
96
97
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
98
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
99
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
100
101
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштівВалерія ВАРГА
102
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
103
104
105
Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштівЛюдмила ШУБА
106
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
107
108
109
110
111