| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
6 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
7 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
9 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
10 | Mes: marzo 2022 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | No. Orden | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||||
13 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | No. | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||
14 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 6663273 | CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: CF4538B4 No: 131154145 | 30/03/2022 | 199 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | 9.000,00 | |||||||||||||||||
16 | 2 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FACTURA | SERIE: CF3989E2 No: 2654225635 | 03/03/2022 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | 12.010,00 | |||||||||||||||||
17 | 3 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 5945D042 No: 2358462727 | 07/03/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE INTERNET DE 30 MB PARA ONSEC; ENLACE DE DATOS DE 5MBPS PUNTO A PUNTO DE ONSEC, HACIA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y ENLACE DE DATOS DE 10MBPS PUNTO A PUNTO DE ONSEC, 13 CALLE 6-77 ZONA 1 HACIA EL MINFIN, 8a. AVENIDA 20-59 ZONA 1, CENTRO CIVICO, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | 7.495,00 | |||||||||||||||||
18 | 4 | 45988986 | MALDONADO MORENO JONATAN JOSUE | FACTURA | SERIE: B63B8C65 No: 4120268735 | 31/03/2022 | 244 | COMPRA DE LOS ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | 15.840,00 | |||||||||||||||||
19 | 5 | 45988986 | MALDONADO MORENO JONATAN JOSUE | FACTURA | SERIE: 1EA91C44 No: 1565476126 | 31/03/2022 | 241 | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | 19.440,00 | |||||||||||||||||
20 | 6 | 6434347 | MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | FACTURA | SERIE: A No.1127315 | 17/02/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022. | 379,83 | |||||||||||||||||
21 | 7 | 6434347 | MUNICIPALIDAD DE ZACAPA | FACTURA | SERIE: A No.1127316 | 17/02/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022. | 353,94 | |||||||||||||||||
22 | 8 | 12109681 | CABLE SOL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: A No.100299 | 21/02/2022 | 113 | SERVICIO DE INTERNET (WIFI) PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022. | 260,00 | |||||||||||||||||
23 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 4EB632C5 No.3113437631 | 04/01/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NUEVA SEDE JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2021 AL 04/01/2022. | 325,93 | |||||||||||||||||
24 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 7D46F7E2 No.2308263122 | 01/02/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NUEVA SEDE JUNTA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2022 AL 01/02/2022 | 397,89 | |||||||||||||||||
25 | 11 | 47216883 | GUNTECH COMERCIALIZADORA DE ARMAS Y MUNICIONES GOMEZ & RUIZ, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 263A5686 No.DTE: 24332553 | 24/02/2022 | 199 | REPARACIÓN DE ARMA DE FUEGO (PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA JERICHO) CON CODIGO No.000A90E2, A REQUERIMIENTO DE DIGECAM PARA TRAMITE DE TENENCIA DEL ARMA DE FUEGO. | 500,00 | |||||||||||||||||
26 | 12 | 61463868 | INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:8CE83E47 No.2790739404 | 25/02/2022 | 122 | LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA DIRECTORA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | 675,00 | |||||||||||||||||
27 | 13 | 5686865 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA | SERIE: B945046A No.226050255 | 28/02/2022 | 211 | COMPRA DE CENAS POR CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. | 231,00 | |||||||||||||||||
28 | 14 | 57313008 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | FACTURA | FORMA 63A No. 260146 | 03/03/2022 | 245 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO OFICIAL, PARA ACTUALIZACIÓN DE NOTICIAS DE INTERES DE ESTA OFICINA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022. | 1.200,00 | |||||||||||||||||
29 | 15 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 5F8C767D No.2272742415 | 03/03/2022 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA 03 DE MARZO DE 2022 POR TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC SEGÚN PROVIDENCIA D-2022-310 Y OFICIO No.7-2022/CRCG DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. | 86,00 | |||||||||||||||||
30 | 16 | 94475067 | IMPORTACIONES ZUKI, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: ZK7 No.004733 | 04/03/2022 | 269 | ADQUISICIÓN DE SILICON PARA TABLERO DE VEHÍCULO EN ESTADO LIQUIDO: PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA ONSEC, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | 212,50 | |||||||||||||||||
31 | 17 | 94475067 | IMPORTACIONES ZUKI, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: ZK7 No.004733 | 04/03/2022 | 269 | ADQUISICIÓN DE SILICON PARA NEUMÁTICOS EN ESTADO LIQUIDO: PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA ONSEC, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | 233,75 | |||||||||||||||||
32 | 18 | 94475067 | IMPORTACIONES ZUKI, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: ZK7 No.004733 | 04/03/2022 | 292 | ADMINISTRATIVA SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE SHAMPOO PARA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA ONSEC, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | 102,00 | |||||||||||||||||
33 | 19 | 94475067 | IMPORTACIONES ZUKI, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: ZK7 No.004733 | 04/03/2022 | 292 | ADMINISTRATIVA SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA LOS VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA ONSEC, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | 119,00 | |||||||||||||||||
34 | 20 | 94475067 | IMPORTACIONES ZUKI, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: ZK7 No.004733 | 04/03/2022 | 292 | ADQUISICIÓN DE ESPONJA DE 10X20 MATERIAL FIBRA: PARA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA ONSEC, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | 81,60 | |||||||||||||||||
35 | 21 | 94475067 | IMPORTACIONES ZUKI, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: ZK7 No.004733 | 04/03/2022 | 232 | ADQUISICIÓN DE TOALLA 16X16 PULGADAS MATERIAL MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA ONSEC, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ENCUENTREN LIMPIOS E HIGIENIZADOS. | 136,00 | |||||||||||||||||
36 | 22 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 3F89E1BC No.2386837944 | 04/03/2022 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2022 POR TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC SEGÚN PROVIDENCIA D-2022-310 Y OFICIO No.7-2022/CRCG DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. | 352,00 | |||||||||||||||||
37 | 23 | 35355913 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE:8347C301 No.1968982357 | 05/03/2022 | 211 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL DÍA 05 DE MARZO DE 2022 POR TRABAJO EXTRAORDINARIO PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA ONSEC SEGÚN PROVIDENCIA D-2022-310 Y OFICIO No.7-2022/CRCG DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. | 231,00 | |||||||||||||||||
38 | 24 | 736449 | FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA | SERIE: FA01425D No.721176186 | 08/03/2022 | 261 | ADQUISICIÓN DE THINNER, PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL QUINTO NIVEL ÁREA DE DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. | 73,70 | |||||||||||||||||
39 | 25 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | FORMA 63A | FORMA 63A No.3268575 | 08/03/2022 | 195 | EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA SOLICITÓ LA HABILITACIÓN DE 150 HOJAS MOVIBLES DE LIBRO DE ACTAS, A REQUERIMIENTO DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | 82,50 | |||||||||||||||||
40 | 26 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | FORMA 63A | FORMA 63A No.3268576 | 08/03/2022 | 195 | EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS DE 150 HOJAS MOVIBLES, A REQUERIMIENTO DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | 55,00 | |||||||||||||||||
41 | 27 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 268 | CANALETA ALTO: 32 MILÍMETRO; ANCHO: 16 MILÍMETRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: PLÁSTICO; VÍAS: UNA; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 755,60 | |||||||||||||||||
42 | 28 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | CAJA RECTANGULAR ANCHO: 2.5 PULGADAS; LARGO: 4 PULGADAS; MATERIAL: PVC; USO: ELÉCTRICO; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 339,12 | |||||||||||||||||
43 | 29 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | ARMADURA DE TOMACORRIENTE MATERIAL: PLÁSTICO; POTENCIAL ELÉCTRICO: 15 A 125 VOLTIO; TIPO: DOBLE; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 640,80 | |||||||||||||||||
44 | 30 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | CABLE CALIBRE: 12; COLOR: AMARILLO; TIPO: THHN; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 379,00 | |||||||||||||||||
45 | 31 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | CABLE CALIBRE: 12; COLOR: VERDE; TIPO: THHN; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 379,00 | |||||||||||||||||
46 | 32 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | CABLE CALIBRE: 12; COLOR: AZUL; TIPO: THHN; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 379,00 | |||||||||||||||||
47 | 33 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | CABLE CALIBRE: 12; COLOR: NEGRO; TIPO: THHN; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 379,00 | |||||||||||||||||
48 | 34 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | CABLE CALIBRE: 12; COLOR: ROJO; TIPO: THHN; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 379,00 | |||||||||||||||||
49 | 35 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 297 | CABLE CALIBRE: AWG 12; COLOR: BLANCO; MATERIAL: COBRE; TIPO: THHN; USO: ELÉCTRICO; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 379,00 | |||||||||||||||||
50 | 36 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 299 | CINTA DE AISLAR ANCHO: 3/4 PULGADAS; LARGO: 66 PIES; MATERIAL: VINIL; TIPO: 33+; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 126,90 | |||||||||||||||||
51 | 37 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 268 | TARUGO MATERIAL: PLÁSTICO; NÚMERO: 7; USO: FIJACIÓN; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 34,00 | |||||||||||||||||
52 | 38 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: F68F05DC No: 1962363256 | 10/03/2022 | 283 | TORNILLO CABEZA: PHILIPS; DIÁMETRO: 8 MILÍMETRO(S); LARGO: 1 1/2 PULGADA; MATERIAL: METAL; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL SÉPTIMO NIVEL PARA LA INSTALACIÓN DE UPS, LO CUAL SERÁ BENEFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA DIRECCIÓN DE PUESTOS Y REMUNERACIONES Y EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PENSIONES DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL. | 19,00 | |||||||||||||||||
53 | 39 | 5750814 | CARGO EXPRESO, S.A. | FACTURA | SERIE: FB0A5443 No: 3460122255 | 03/01/2022 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 2.226,00 | |||||||||||||||||
54 | 40 | 5750814 | CARGO EXPRESO, S.A. | FACTURA | SERIE: 13CF0F61 No: 4045950648 | 04/01/2022 | 114 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA LOS DISTINTOS JUZGADOS A NIVEL NACIONAL A TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. | 317,25 | |||||||||||||||||
55 | 41 | 5750814 | CARGO EXPRESO, S.A. | FACTURA | SERIE: D5CC2F9F No: 3434235201 | 01/02/2022 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. | 1.481,00 | |||||||||||||||||
56 | 42 | 5750814 | CARGO EXPRESO, S.A. | FACTURA | SERIE: CAFC14FE No: 346965793 | 09/02/2022 | 114 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. | 1.639,50 | |||||||||||||||||
57 | 43 | 70468184 | AF FUMIGACIÓN GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA | SERIE: 86C4CB80 No: 219891346 | 22/02/2022 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LOS OCHOS NIVELES DEL EDIFICIO PANAMERICANO SEDE DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y EL ÁREA DE PARQUEO UBICADO EN LA OCTAVA AVENIDA 13-53 ZONA 1, EL DÍA 08/01/2022, 15/01/2022 y 29/01/2022. | 5.100,00 | |||||||||||||||||
58 | 44 | 77213408 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 07CFD716 No.: 1326728941 | 23/02/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON CAPACIDAD DE 10 MBPS, ENTRE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO AL 2022 | 1.365,00 | |||||||||||||||||
59 | 45 | 77213408 | REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 37BE6B33 No.: 2280409745 | 28/02/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CON CAPACIDAD DE 10 MBPS, ENTRE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO AL 2022 | 1.365,00 | |||||||||||||||||
60 | 46 | 5750814 | CARGO EXPRESO, S.A. | FACTURA | SERIE: 5D601920 No: 1858488317 | 01/03/2022 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 1.619,00 | |||||||||||||||||
61 | 47 | 5750814 | CARGO EXPRESO, S.A. | FACTURA | SERIE: BD1B60C0 No: 922241351 | 01/03/2022 | 114 | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA LOS DISTINTOS JUZGADOS A NIVEL NACIONAL A TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS, DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. | 443,75 | |||||||||||||||||
62 | 48 | 70468184 | AF FUMIGACIÓN GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA | SERIE: EBAC7084 No: 4148055451 | 14/03/2022 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LOS OCHOS NIVELES DEL EDIFICIO PANAMERICANO SEDE DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y EL ÁREA DE PARQUEO UBICADO EN LA OCTAVA AVENIDA 13-53 ZONA 1, EL DÍA 12/02/2022, 19/02/2022 Y 26/02/2022 | 5.100,00 | |||||||||||||||||
63 | 49 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 990C2EBA No.: 1011699273 | 23/03/2022 | 261 | ALCOHOL ETÍLICO; CONCENTRACIÓN: 70%; ESTADO: LÍQUIDO; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; ENVASE 1 GALÓN; Y ALCOHOL GEL; CONCENTRACIÓN: 70%; VÍA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICO; ENVASE 1 GALÓN; QUE SERÁN UTILIZADOS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | 17.840,00 | |||||||||||||||||
64 | 50 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 03DB132F No.: 2444510685 | 23/03/2022 | 295 | MASCARILLA ANTIFLUIDO: TRES CAPAS TERMO FORRADA; COLOR: CELESTE; CONTIENE: EFICIENCIA DE FILTRACIÓN, CINTA ELÁSTICA Y AJUSTE NASAL; TIPO: DESCARTABLE DURA; CAJA 50 UNIDAD(ES); QUE SERÁN UTILIZADAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | 24.480,00 | |||||||||||||||||
65 | TOTAL | 137.039,56 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: A14686CF No.: 2854635587 | 07/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 3.323,88 | |||||||||||||||||
69 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 9D2F5375 No.: 3732423222 | 09/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 5.867,30 | |||||||||||||||||
70 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C8ED0A80 No.: 1253657722 | 09/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 4.179,68 | |||||||||||||||||
71 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: D5D59A49 No.: 1018646370 | 07/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 3.421,45 | |||||||||||||||||
72 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AC349EF4 No.: 2728872268 | 07/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 1.975,15 | |||||||||||||||||
73 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 62E4076C No.: 1482309877 | 09/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 4.234,45 | |||||||||||||||||
74 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7D06C490 No.: 1266434867 | 07/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 2.553,67 | |||||||||||||||||
75 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 82C001DA No.: 4260580480 | 07/03/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 04 DE ENERO DE 2022 | Q 1.790,30 | |||||||||||||||||
76 | 9 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | SERIE: 21725266 No: 89870086 | 14/03/2022 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2022 AL 17/02/2022 | Q 4.412,59 | |||||||||||||||||
77 | 10 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | SERIE: 48DBD97F No.: 744833174 | 04/03/2022 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 | Q 4.035,42 | |||||||||||||||||
78 | 11 | 6434347 | LAURA SANTOS DUARTE DE MERIDA | FACTURA | SERIE: T No: 11331 | 28/02/2022 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 | Q 600,00 | |||||||||||||||||
79 | TOTAL | 36.393,89 | ||||||||||||||||||||||||
80 | TOTAL GENERAL | 173.433,45 | ||||||||||||||||||||||||
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