BCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗАТВЕРДЖЕНО
4
Наказ / розпорядчий документ
5
Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради
6
(найменування головного розпорядника
7
8
коштів місцевого бюджету )
9
18.10.2023 р. № 235
10
Паспорт
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
1.0200000Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради04410918
13
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
14
2.0210000Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради04410918
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
16
3.02160206020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги2354600000
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
18
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –10797527 гривень , у тому числі загального фонду – 10797527 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
19
5. Підстави для виконання бюджетної програми
20
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Законів України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку Українського села»
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки 3-13/VIІI від 24.12.2020 зі змінами
Рішення сесії Руськополянської сільської ради "Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади на 2023 рік" №25-41/VIІI від 15.12.2022 зі змінами
21
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
22
№
з/п		Ціль державної політики
23
1Реалізація державної політики у сфері забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальних підприємств
24
7. Мета бюджетної програми
25
Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства 
26
8. Завдання бюджетної програми
27
№
з/п		Завдання
28
1Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства 
29
9. Напрями використання бюджетних коштів
30
гривень
31
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
32
12345
33
1КГ "Поляна"5 155 37205 155 372
34
2КГ "Господар 2017"4 213 55504 213 555
35
3КГ "Геронимівка"1 428 60001 428 600
36
Усього10 797 527010 797 527
37
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
38
гривень
39
№
з/п		Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фондСпеціальний фондУсього
40
12345
41
1Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки10 797 527010 797 527
42
Усього10 797 527010 797 527
43
11. Результативні показники бюджетної програми
44
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело
інформації		Загальний фондСпеціальний фондУсього
45
1234567
46
1затрат
47
обсяг видатківгрн.кошторис4 715 372,000,004 715 372,00
48
Кількість штатних одиницьод.штатні розписи20,000,0020,00
49
судове рішення №925/895/22 від 04.10.2022 грн.рішення суду126 227,650,00126 227,65
50
видатки на фарбування 2-х баштгрн.розрахунок50 000,000,0050 000,00
51
1234567
52
придбання шин (причеп, сміттєвоз, автовишка )грн.розрахунок86 000,000,0086 000,00
53
витрати на ремонт технікигрн.розрахунок398 712,000,00398 712,00
54
придбання пального для грейдерування доріггрн.розрахунок299 000,000,00299 000,00
55
придбання мережевого обладнання для автоматизації системи вуличного освітленнягрн.згідно кошторисних призначень100 000,000,00100 000,00
56
придбання труб для проведення ремонту централізованого водопостачаннягрн.згідно кошторисних призначень50 000,000,0050 000,00
57
придбання труб та радіаторів для системи опаленнягрн.розрахунок60 000,000,0060 000,00
58
обсяг видатківгрн.кошторис4 078 895,000,004 078 895,00
59
кількість штатних одиницьод.штатні розписи12,500,0012,50
60
обсяг видатків на будівельні матеріали для амбулаторійгрн.розрахунок300 000,000,00300 000,00
61
придбання мережевого обладнання грн.розрахунок100 000,000,00100 000,00
62
Витрати на фінансову підтримку комінального підприємствагрн.кошторис1 428 600,000,001 428 600,00
63
кількість штатних одиницьод.штатні розписи15,500,0015,50
64
витрати на придбання будіельних матеріалів, вікон та дверей та їх встановлення грн.розрахунок860 000,000,00860 000,00
65
2продукту
66
кількість судових рішеньод.рішення суду1,000,001,00
67
кількість шиншт.розрахунок8,000,008,00
68
кількість трубм.потреба50,000,0050,00
69
кількість мережевого обладнанняод.потреба20,000,0020,00
70
кількість амбулаторій, що потребують ремонтуод.внутрішній облік2,000,002,00
71
3ефективності
72
Середні витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.розрахунок85 954,000,0085 954,00
73
середні витрати на виконання судового рішеннягрн.розрахунок126 227,650,00126 227,65
74
середні витрати на одну шинугрн.розрахунок10 750,000,0010 750,00
75
середні витрати на фарбування однієї башнігрн.розрахунок25 000,000,0025 000,00
76
середні витрати на придбання мережевого обладнаннягрн.розрахунок5 000,000,005 000,00
77
середні витрати на придбання 1 м трубигрн.розрахунок1 000,000,001 000,00
78
середні витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.розрахунок182 775,600,00182 775,60
79
середні витрати на одну амбулаторіюгрн.розрахунок150 000,000,00150 000,00
80
середні витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.розрахунок34 245,350,0034 245,35
81
середні витрати на проведення ремонту приміщеннягрн.розрахунок860 000,000,00860 000,00
82
4якості
83
відсоток виконання рішеннявідс.розрахунок100,000,00100,00
84
85
Сільський головаОлег ГРИЦЕНКО
86
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
87
ПОГОДЖЕНО:
88
Фінансове управління Руськополянської сільської ради
89
Начальник фінансового управлінняЮлія ХРЯПАК
90
(підпис)(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
91
17.10.2023 р.
92
М.П.
93
94
95
96
97
98
99
100