ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCódigoGP-FO-02
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EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO
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Gestión De planeaciónVersión1
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Formato mapa de riesgos de corrupciónFecha8/5/2021
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VIGENCIA: 2024CONSOLIDADO POR:Jefe Administrativa, Financiera y Comercial
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓNMONITOREO Y REVISIÓN
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Subproceso / ObjetivoCausaRiesgoConsecuenciasAnálisis del RiesgoValoración del RiesgoFechaAccionesResponsableIndicador
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Riesgo InherenteControlesRiesgo ResidualAcciones asociadas al control
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ProbabilidadImpactoZona del
Riesgo		ProbabilidadImpactoZona del
Riesgo		PeríodoAccionesRegistro
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GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.
Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos optimizando la oportunidad en la adquisición y suministro de bienes y servicios mediante la ejecución del plan de adquisiciones de bienes y servicios con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la EIS CÚCUTA SA E.S.P		* Presiones externas o de un superior jerárquico
* Deshonestidad por parte de quien entrega
y/o recibe el bien.
* Deshonestidad de los proveedores en la entrega del bien
* Fallas en el SIEP del sistema financiero		Recibir bienes que no cumplan con los requerimientos contractuales
Sanciones

Deterioro de la imagen institucional		12020Moderada Asignación de un funcionario o contratista con idoneidad para aplicar actividades de control:
1 Examinar y garantizar la calidad y eficiencia de los productos o insumos a recibir por parte de los proveedores. En la eventualidad del no cumplimiento de las condiciones realizar devolución.
2. Efectuar de forma correcta el cargue y descargue del inventario del software SIEP de inventarios. 		11010BajaA medida que se generen requerimientos Confrontar los insumos o productos solicitados por la empresa contra la factura presentada y físicamente de los insumos o productos con fines de garantizar su buen estado y funcionamiento de ser el caso. Facturas , comprobante de ingreso o egreso con numero consecutivo de la herramienta tecnológica del software SIEP del sistema financiero(N° de bienes recibidos/N° de bienes solicitados)*100
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* Fallas en los sistemas de vigilancia o seguridad física
* Omisión de controles en la entrada y salida de bienes
* Presiones internas o externas
* Manipulación indebida del inventario por parte del responsable.
* Ingreso de personal no autorizado al área de almacén.
* Falta de seguimiento y control en el uso y destinación de los
bienes		Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento o suministroDetrimento patrimonial

Sanciones

Deterioro de la imagen institucional		22040AltaDesignación de un funcionario o contratista para realización de actividades de control físico o en su efecto tecnológico.
1. Supervisar ingreso y egreso de personal, no asignado a las actividades de almacén con previo registro en Formato GDO-FO-11 Control de ingreso de personal
2. Revisar pertenencias al ingreso o retiro del personal asignado almacén.
3. Efectuar registro de productos o insumos recibidos o entregados en herramienta tecnológica en el SIEP financiero referente al área de almacén y/o inventarios.
4. Realizar Inventario de bienes muebles
5. Implementación de formatos: Entrega o Devolución de Equipos, Formato Préstamo de Equipos. . 6. Auditoria al almacén.
7.Implemetacion de equipo de monitoreo (camara) 		12020ModeradaSemetral 1,Socializacion del código de integridad y valores corporativos de la entidad.
2.Aplicacion de auditoria, registro e implementacion herramienta tecnologica.
 1. Formato GDO-FO-11 Control de ingreso de personal
2.Formato GRF- FO-04 Inventario de Activos		N° de Inventarios realizados/N° de inventarios proyectados*100=
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* Presiones internas o externas
* Deshonestidad por parte de los servidores públicos
* Desconocimiento de la normatividad aplicable		Dar de baja bienes que aun no han cumplido su ciclo de vida útilDetrimento patrimonial

Sanciones

Deterioro de la imagen institucional		21020Moderada 1. Supervisar ingreso y egreso de personal, no asignado a las actividades de almacén con previo registro en Formato GDO-FO-11 Control de ingreso de personal
2.Realizar comité con fines de dar de baja bienes muebles del inventario de la Empresa.
11010Bajaa medida que se generen bajas1.Mantener en constante funcionamiento el Comité de Bajas.
2.Socialización del código de ética y valores corporativos
3.Realizacion de inventarios 		1.Acta de comite y anexos
2.Acto administrativo		(Nro. Bienes presentados ante el comité / Bienes dados de baja sometidos al Comité )*100
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