A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
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1 | Месяц работы ресторана | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P&L | ||||||||||||||||||||||||
4 | Выручка (с НДС) | 521,565 | 1,051,571 | 1,320,536 | 1,502,823 | 1,648,059 | 1,771,327 | 1,880,766 | 1,981,418 | 2,075,074 | 2,163,684 | 2,250,998 | 2,334,215 | 2,419,913 | 2,464,030 | 2,501,611 | 2,530,741 | 2,553,026 | 2,569,971 | 2,585,092 | |||||
5 | Выручка | 521,565 | 1,051,571 | 1,320,536 | 1,502,823 | 1,648,059 | 1,771,327 | 1,880,766 | 1,981,418 | 2,075,074 | 2,163,684 | 2,250,998 | 2,334,215 | 2,419,913 | 2,464,030 | 2,501,611 | 2,530,741 | 2,553,026 | 2,569,971 | 2,585,092 | |||||
6 | Unit Cost | 169,513 | 345,481 | 430,470 | 484,872 | 525,911 | 558,891 | 586,628 | 610,833 | 632,173 | 651,313 | 669,385 | 685,645 | 695,226 | 707,863 | 718,671 | 727,133 | 733,692 | 738,763 | 743,309 | |||||
7 | % от продаж | 32.5% | 32.9% | 32.6% | 32.3% | 31.9% | 31.6% | 31.2% | 30.8% | 30.5% | 30.1% | 29.7% | 29.4% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.8% | |||||
8 | Labour Cost | 701,830 | 720,236 | 733,421 | 744,681 | 754,355 | 762,508 | 769,512 | 775,716 | 781,083 | 785,758 | 790,269 | 793,994 | 797,982 | 801,504 | 804,223 | 805,781 | 806,413 | 806,344 | 806,137 | |||||
9 | % от продаж | 134.6% | 68.5% | 55.5% | 49.6% | 45.8% | 43.0% | 40.9% | 39.1% | 37.6% | 36.3% | 35.1% | 34.0% | 33.0% | 32.5% | 32.1% | 31.8% | 31.6% | 31.4% | 31.2% | |||||
10 | Kitchen Cost | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | 498,483 | |||||
11 | % от продаж | 95.6% | 47.4% | 37.7% | 33.2% | 30.2% | 28.1% | 26.5% | 25.2% | 24.0% | 23.0% | 22.1% | 21.4% | 20.6% | 20.2% | 19.9% | 19.7% | 19.5% | 19.4% | 19.3% | |||||
12 | GM Cost | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | 119,540 | |||||
13 | % от продаж | 22.9% | 11.4% | 9.1% | 8.0% | 7.3% | 6.7% | 6.4% | 6.0% | 5.8% | 5.5% | 5.3% | 5.1% | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.6% | |||||
14 | Delivery Cost | 83,807 | 102,213 | 115,398 | 126,658 | 136,332 | 144,485 | 151,489 | 157,693 | 163,060 | 167,735 | 172,246 | 175,971 | 179,959 | 183,481 | 186,200 | 187,758 | 188,390 | 188,321 | 188,114 | |||||
15 | % от продаж | 16.1% | 9.7% | 8.7% | 8.4% | 8.3% | 8.2% | 8.1% | 8.0% | 7.9% | 7.8% | 7.7% | 7.5% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.3% | 7.3% | |||||
16 | Маркетинг | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 37,991 | 35,483 | 32,974 | 30,465 | 27,956 | 25,448 | |||||
17 | % от продаж | 7.8% | 3.9% | 3.1% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | |||||
18 | Роялти | 21,541 | 43,430 | 54,538 | 62,067 | 68,065 | 73,156 | 77,676 | 81,833 | 85,701 | 89,360 | 92,966 | 96,403 | 99,942 | 145,378 | 147,595 | 149,314 | 150,629 | 151,628 | 152,520 | |||||
19 | % от продаж | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |||||
20 | Аренда | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |||||
21 | % от продаж | 34.5% | 17.1% | 13.6% | 12.0% | 10.9% | 10.2% | 9.6% | 9.1% | 8.7% | 8.3% | 8.0% | 7.7% | 7.4% | 7.3% | 7.2% | 7.1% | 7.1% | 7.0% | 7.0% | |||||
22 | Прочие расходы | 171,409 | 194,098 | 206,009 | 214,351 | 221,130 | 226,948 | 232,156 | 236,983 | 241,494 | 245,778 | 250,031 | 254,083 | 258,297 | 260,395 | 262,156 | 263,469 | 264,421 | 265,092 | 265,677 | |||||
23 | % от продаж | 32.9% | 18.5% | 15.6% | 14.3% | 13.4% | 12.8% | 12.3% | 12.0% | 11.6% | 11.4% | 11.1% | 10.9% | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.4% | 10.4% | 10.3% | 10.3% | |||||
24 | Коммунальные | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | 144,432 | |||||
25 | % от продаж | 27.7% | 13.7% | 10.9% | 9.6% | 8.8% | 8.2% | 7.7% | 7.3% | 7.0% | 6.7% | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 5.9% | 5.8% | 5.7% | 5.7% | 5.6% | 5.6% | |||||
26 | Расходные материалы | 10,431 | 21,031 | 26,411 | 30,056 | 32,961 | 35,427 | 37,615 | 39,628 | 41,501 | 43,274 | 45,020 | 46,684 | 48,398 | 49,281 | 50,032 | 50,615 | 51,061 | 51,399 | 51,702 | |||||
27 | % от продаж | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |||||
28 | Колл-центр | 6,114 | 7,603 | 8,756 | 9,806 | 10,775 | 11,663 | 12,494 | 13,294 | 14,059 | 14,799 | 15,559 | 16,283 | 17,068 | 17,402 | 17,660 | 17,808 | 17,868 | 17,861 | 17,842 | |||||
29 | % от продаж | 1.2% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |||||
30 | Прочие | 10,431 | 21,031 | 26,411 | 30,056 | 32,961 | 35,427 | 37,615 | 39,628 | 41,501 | 43,274 | 45,020 | 46,684 | 48,398 | 49,281 | 50,032 | 50,615 | 51,061 | 51,399 | 51,702 | |||||
31 | % от продаж | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |||||
32 | Store-level EBITDA | -763,227 | -472,173 | -324,402 | -223,648 | -141,901 | -70,676 | -5,706 | 55,554 | 114,124 | 170,975 | 227,847 | 283,590 | 347,967 | 330,898 | 353,483 | 372,071 | 387,407 | 400,188 | 412,000 | |||||
33 | % от продаж | -146.3% | -44.9% | -24.6% | -14.9% | -8.6% | -4.0% | -0.3% | 2.8% | 5.5% | 7.9% | 10.1% | 12.1% | 14.4% | 13.4% | 14.1% | 14.7% | 15.2% | 15.6% | 15.9% | |||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
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