| B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 24.03.2026 р. № 43-ОД | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 06 | 46034114 | 2050200000 | |||||||||||||||||||
13 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||
14 | 2. | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 061 | 46034114 | ||||||||||||||||||||
15 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 0614060 | 4060 | 0828 | |||||||||||||||||||
17 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 055 494 гривень, у тому числі загального фонду – 8 055 494 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. | |||||||||||||||||||||||
20 | 5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики | |||||||||||||||||||||||
21 | Реалізація комплексних заходів для забезпечення культурного та фізичного розвитку мешканок та мешканців громади | |||||||||||||||||||||||
22 | 6. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
23 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | |||||||||||||||||||||||
24 | 7. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||
25 | Забезпечення надання послуг мешканцям та мешканкам громади у сфері культури на базі закладів культури первинного рівня | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025р. №4695-IX; Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Культура»", Програма розвитку галузі культури та охорони культурної спадщини Мереф’янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки, затверджена Рішенням LХVІІ сесії від 26.09.2025 року № 2404/25; Програма інформатизації та цифровізації в Мереф’янській міській територіальній громаді на період 2025-2027 років, затверджена Рішенням LVI сесії від 29.11.2024 №1943/24; Постанова КМУ від 24 жовтня 2012 р. № 984 "Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури"; Рішення LХХI сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 12.12.2025р №2517/25 "Про місцевий бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 рік", Рішення сесії Мереф'янської міської ради VIII скликання "Про внесення змін до рішення LХХI сесії Мереф'янської міської ради VIII скликання "Про місцевий бюджет Мереф'янської міської територіальної громади на 2026 рік" від 06.02.2026 року №2606/26, від 13.03.2026року №2690/26 | |||||||||||||||||||||||
28 | 9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | гривень | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | Надання послуг у сфері культурного дозвілля населенню | 5 893 191 | 0 | 5 893 191 | |||||||||||||||||||
33 | 2 | Підтримка діяльності КП Мереф`янської міської ради кіноцентр «Спутник» | 2 162 303 | 0 | 2 162 303 | |||||||||||||||||||
34 | УСЬОГО | 8 055 494 | 0 | 8 055 494 | ||||||||||||||||||||
35 | 10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
39 | 1 | Програма інформатизації та цифровізації в Мереф’янській міській територіальній громаді на період 2025-2027 років | Рішення LVI сесії від 29.11.2024 №1943/24 | 339 000 | 0 | 339 000 | ||||||||||||||||||
40 | 2 | Програма розвитку галузі культури та охорони культурної спадщини Мереф’янської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Рішення LХVІІ сесії від 26.09.2025 року № 2404/25 | 2 162 303 | 0 | 2 162 303 | ||||||||||||||||||
41 | УСЬОГО | Х | 2 501 303 | 0 | 2 501 303 | |||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
44 | гривень | |||||||||||||||||||||||
45 | № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування) | ||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
47 | УСЬОГО | Х | Х | Х | X | Х | ||||||||||||||||||
48 | 12. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
49 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
51 | 1 | Затрат | ||||||||||||||||||||||
52 | Кількість клубних закладів | од. | рішення сесії | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
53 | Обсяг коштів на функціонування клубних закладів | од. | кошторис | 5 893 191,00 | 0,00 | 5 893 191,00 | ||||||||||||||||||
54 | в тому числі обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для клубних закладів | грн. | кошторис | 329 000,00 | 0,00 | 329 000,00 | ||||||||||||||||||
55 | кількість гуртків | од. | дані з первинної облікової інформації | 45,00 | 0,00 | 45,00 | ||||||||||||||||||
56 | Середньорічне число окладів (ставок) клубних закладів усього, в тому числі | од. | штатний розпис | 35,00 | 0,00 | 35,00 | ||||||||||||||||||
57 | керівних працівників | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
58 | спеціалістів | од. | штатний розпис | 24,00 | 0,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||
59 | робітників | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
60 | Кількість установ (кіноцентрів) | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
61 | Кількість працівників КП кіноцентр "Спутник" | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
62 | Обсяг коштів на функціонування КП кіноцентр "Спутник" | грн. | кошторис | 2 162 303,00 | 0,00 | 2 162 303,00 | ||||||||||||||||||
63 | 2 | Продукту | ||||||||||||||||||||||
64 | Кількість осіб, які відвідують гуртки | осіб | дані з первинної облікової інформації | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||||||||||||||||||
65 | в тому числі мешканок | осіб | дані з первинної облікової | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
68 | інформації | |||||||||||||||||||||||
69 | в тому числі мешканців | осіб | дані з первинної облікової інформації | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||||||||||||||||||
70 | Кількість заходів | од. | дані з первинної облікової інформації | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||
71 | Кількість відвідувачів клубних закладів, всього | осіб | дані з первинної облікової інформації | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | ||||||||||||||||||
72 | в тому числі жінок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | ||||||||||||||||||
73 | в тому числі чоловіків | осіб | дані з первинної облікової інформації | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | ||||||||||||||||||
74 | кількість обладнання, що планується закупити для клубних закладів | од. | дані з первинної облікової інформації | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
75 | Загальне число відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | осіб | дані з первинної облікової інформації | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | ||||||||||||||||||
76 | в тому числі жінок | осіб | дані з первинної облікової інформації | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||||||||||||||||||
77 | в тому числі чоловіків | осіб | дані з первинної облікової інформації | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||
78 | 3 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||
79 | Середня кількість відвідувачів на один захід, всього | осіб | розрахунок | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||||||||||||||||||
80 | в тому числі жінок | осіб | розрахунок | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||||||||||||||||||
81 | в тому числі чоловіків | осіб | розрахунок | 115,00 | 0,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||
82 | середні витрати на одного відвідувача клубних закладів | грн. | розрахунок | 765,35 | 0,00 | 765,35 | ||||||||||||||||||
83 | середня вартість обладнання, що планується закупити | грн. | розрахунок | 41 125,00 | 0,00 | 41 125,00 | ||||||||||||||||||
84 | Середні витрати на обслуговування одного відвідувача КП кіноцентр "Спутник" | грн. | розрахунок | 1 351,44 | 0,00 | 1 351,44 | ||||||||||||||||||
85 | 4 | Якості | ||||||||||||||||||||||
86 | питома вага проведених заходів до запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
87 | Питома вага закупленого обладнання до запланованого | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
88 | Динаміка збільшення кількості відвідувачів КП кіноцентр "Спутник" | відс. | дані з первинної облікової інформації | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | Андрій СВИСТУН | ||||||||||||||||||||||
91 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
92 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
93 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
94 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
95 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
96 | 24.03.2026 р. | |||||||||||||||||||||||
97 | М.П. | #SIGN | ||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||