ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
10600000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
20610000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1153700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення соціально-економічних умов для пріоритетного розвитку системи освіти.
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення ефективної діяльності у сфері освіти Кетрисанівської сільської ради
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень2 295 580,004 344,002 299 924,002 213 069,763 346,002 216 415,76-82 510,24-998,00-83 508,24
44
Усього2 295 580,004 344,002 299 924,002 213 069,763 346,002 216 415,76-82 510,24-998,00-83 508,24
45
46
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48
№ з/пПояснення
49
12
51
1Відхилення виникло внаслідок економії коштів на оплату праці з нарахуваннями за рахунок вакансії. Також виникла економія коштів на оплату, енергоносіїв та комунальних послуг, придбанна матеріалів та обладнання.
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
гривень
55
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
1234567891011
59
60
Усього0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
61
62
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
63
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
64
65
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
66
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
67
12345678910111213
68
затрат
70
кількість штатних одиницьод.Штатний розпис9,000,009,007,000,007,00-2,000,00-2,00
71
витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали, обладнання та інвентар)грн.Кошторис на 2025 рік254 423,000,00254 423,00241 866,850,00241 866,85-12 556,150,00-12 556,15
72
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Кошторис на 2025 рік1 921 800,000,001 921 800,001 870 364,080,001 870 364,08-51 435,920,00-51 435,92
73
 витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.Кошторис на 2025 рік89 530,000,0089 530,0072 012,430,0072 012,43-17 517,570,00-17 517,57
74
Витрати на придбання автоматичної сушаркигрн.Розрахункові дані0,002 207,002 207,000,002 207,002 207,000,000,000,00
75
Витрати на придбання водонагріваччя електричногогрн.Розрахункові дані0,001 847,001 847,000,00849,00849,000,00-998,00-998,00
76
Витрати на придбання матеріалів для встановлення водонагрівача та автоматичної сушаркигрн.Розрахункові дані0,00290,00290,000,00290,00290,000,000,000,00
77
продукту
79
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Книга реєстрації документації205,000,00205,0045,000,0045,00-160,000,00-160,00
80
кількість виданих наказів основної та адміністративно-господарської діяльностіод.Книга реєстрації наказів42,000,0042,00295,000,00295,00253,000,00253,00
81
Кількість придбаних автоматичних сушарокод.розрахунок0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
82
Кількість придбаних водонагрівачівод.розрахунки0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
83
Кількість матеріалів для встановлення водонагрівача та автоматичної сушаркиод.розрахунки0,006,006,000,006,006,000,000,000,00
84
ефективності
86
середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиницігрн/одРозрахункові дані28 269,220,0028 269,2234 552,410,0034 552,416 283,190,006 283,19
87
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницівідс.Розрахункові дані213 533,330,00213 533,33267 194,870,00267 194,8753 661,540,0053 661,54
88
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахункові дання22,000,0022,005,000,005,00-17,000,00-17,00
89
середні витрати на комунальні послуги та енергоносії однієї штатної одиницігрн/одРозрахункові дані9 947,770,009 947,7710 287,490,0010 287,49339,720,00339,72
90
Середні витрати на придбання автоматичних сушарокгрн.розрахунки0,002 207,002 207,000,002 207,002 207,000,000,000,00
91
Середні витрати на придбання водонагрівачагрн.розрахунок0,001 847,001 847,000,00849,00849,000,00-998,00-998,00
92
Середні витрати на придбання матеріалів для встановлення автоматичної сушарки та автонагрівачагрн.розрахунки0,0048,3348,330,0048,3348,330,000,000,00
93
якості
95
відсоток виконаних листів,звернень,заяв в загальній кількості отриманих листів,заяв,зверненьвідс.Розрахункові дані100,000,00100,000,00100,00100,00-100,00100,000,00
96
97
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
98
99
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
100
1234
101
затрат
103
Витрати на придбання водонагріваччя електричногогрн.Розбіжність виникла внаслідок придбання товару за нижчою ціною ніж очікувалося.
104
 витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.Розбіжність виникла внаслідок економії коштів на оплату енергоносіїів та комунальних послуг.
105
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Розбіжність виникла внаслідок того, що на початку року посада начальника відділу освіти залишилася вакантною.
106
витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали, обладнання та інвентар)грн.Розбіжність виникла внаслідок економії коштів.
107
продукту
109
кількість виданих наказів основної та адміністративно-господарської діяльностіод.Розбіжність виникла у зв`язку із тим, що підготовлено більше наказів.
110
ефективності
112
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розбіжність виникла у зв'язку із тим, що за рік отримано менше доручень, листів, розпоряджень, рішень, заяв, скарг.
113
середні витрати на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиницігрн/одРозбіжність виникла внаслідок економії коштів.