POK BULAN DESEMBER.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q
1	LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2024
2	S/D BULAN MARET 2024
3	KECAMATAN WANADADI
4
5	KECAMATAN WANADADI
6	No.	PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								PROGRES FISIK		KETERANGAN
7			JUMLAH ANGGARAN	realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		TARGET	REALISASI
8			(Rp.)	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10
11	7	UNSUR KEWILAYAHAN
12	7 01	KECAMATAN
13	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	58,940,000.00	300,000.00	0.51	300,000.00	0.51	4,300,000.00	7.30	600,000.00	1.02	31.14	16.67
16	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58,940,000.00	300,000.00	0.51	300,000.00	0.51	4,300,000.00	7.30	600,000.00	1.02	31.14	16.67		430,000,000	60,000,000
17	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-												-	-
18	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3,600,000.00	300,000.00	8.33	300,000.00	8.33	900,000.00	25.00	600,000.00	16.67	25.00	16.67		90,000,000	60,000,000
19	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	55,340,000.00	-	-		-	3,400,000.00	6.14	-	-	6.14	-		340,000,000	-
20	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13,500,000.00	-	-	1,350,000.00	10.00	3,375,000.00	25.00	1,350,000.00	10.00	25.00	10.00
21	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13,500,000.00	-	-	1,350,000.00	10.00	3,375,000.00	25.00	1,350,000.00	10.00	25.00	10.00		337,500,000	135,000,000
22	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13,500,000.00	-	-	1,350,000.00	10.00	3,375,000.00	25.00	1,350,000.00	10.00	25.00	10.00		337,500,000	135,000,000
23	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,000,000.00	-	-	485,000.00	1.94	16,600,000.00	66.40	485,000.00	1.94	100.00	1.94	-
24	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,000,000.00	-	-	485,000.00	1.94	16,600,000.00	66.40	485,000.00	1.94	100.00	1.94	-	2,500,000,000	48,500,000
27	7 01 06 2.01 0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	25,000,000.00	-	-	485,000.00	1.94	16,600,000.00	66.40	485,000.00	1.94	100.00	1.94		2,500,000,000	48,500,000
31	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,958,012,696.00	230,453,218.00	31.21	123,942,767.00	34.14	493,105,954.00	207.49	354,395,985.00	18.10	235.28	65.35	-
32	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,600,000.00	-	-	-	-	1,560,000.00	27.86	-	-	55.00	-	-	156,000,000	-
33	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,200,000.00	-	-		-	960,000.00	30.00	-	-	30.00	-		96,000,000	-
34	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,400,000.00	-	-		-	600,000.00	25.00	-	-	25.00	-		60,000,000	-
35	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,742,797,016.00	216,127,518.00	12.40	109,345,367.00	6.27	435,499,254.00	24.99	325,472,885.00	18.68	27.64	18.68		48,163,875,451	32,547,288,500
36	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,716,137,016.00	214,172,518.00	12.48	107,390,367.00	6.26	429,034,254.00	25.00	321,562,885.00	18.74	27.68	18.74		47,497,375,451	32,156,288,500
37	7 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23,460,000.00	1,955,000.00	8.33	1,955,000.00	8.33	5,865,000.00	25.00	3,910,000.00	16.67	25.00	16.67		586,500,000	391,000,000
38	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,200,000.00	-	-		-	600,000.00	18.75	-	-	25.00	-		80,000,000	-
39	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125,684,300.00	6,000,000.00	4.77	7,169,700.00	5.70	37,176,500.00	29.58	13,169,700.00	10.48	27.57	10.48		3,465,506,548	1,316,970,000
40	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,341,700.00	-	-	956,600.00	11.47	2,495,100.00	29.91	956,600.00	11.47	29.91	11.47		249,510,000	95,660,000
41	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117,342,600.00	6,000,000.00	5.11	6,213,100.00	5.29	34,681,400.00	29.56	12,213,100.00	10.41	27.41	10.41		3,215,996,548	1,221,310,000
42	7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,000,000.00	-		-	-	4,000,000.00	100.00	-	-	100.00	-		400,000,000	-
43	7 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-												-	-
44	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,000,000.00	-	-		-	4,000,000.00	100.00	-	-	100.00	-		400,000,000	-
45	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,320,800.00	8,325,700.00	14.04	4,382,700.00	7.39	14,870,200.00	25.07	12,708,400.00	21.42	25.07	21.42		1,487,020,000	1,270,840,000
46	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,000,000.00	325,700.00	5.43	382,700.00	6.38	1,540,000.00	25.67	708,400.00	11.81	25.67	11.81		154,000,000	70,840,000
47	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53,320,800.00	8,000,000.00	15.00	4,000,000.00	7.50	13,330,200.00	25.00	12,000,000.00	22.51	25.00	22.51		1,333,020,000	1,200,000,000
48	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,610,580.00	-	-	3,045,000.00	14.77	-	-	3,045,000.00	14.77	-	14.77		-	304,500,000
49	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6,600,000.00	-	-	3,045,000.00	46.14	-	-	3,045,000.00	46.14	-	46.14		-	304,500,000
50	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,817,080.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-
51	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,193,500.00	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-
52			2,055,452,696.00	230,753,218.00	11.23	126,077,767.00	6.13	517,380,954.00	25.17	356,830,985.00	17.36	27.70	17.36		56,939,901,999	35,683,098,500
53
54
55
56										Banjarnegara, 1 April 2024
57										KECAMATAN WANADADI
58										KAB. BANJARNEGARA
59
60
61
62										SAPTO AJI, SH, M.Si
63										NIP. 119690929199403010
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77		Keterangan:
78		Kolom 1 : diisi No urut program/kegiatan
79		Kolom2 : diisi nama program, kegiatan,sub kegiatan
80		Kolom 3 : Diisi target fisik bulanan yang akan dicapai (dalam %)
81
82
83		Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini
84		Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107