0333_INR_MTMO_AWA_2202.xlsx

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1	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022
2	PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN					Prespuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores							Resultado del indicador
3	Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula	Unidad de medida de las variables del indicador
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5					TOTAL	24,635,957.00	24,635,957.00	8,471,380.37	8,471,380.37	8,376,944.24
6	Prestación de Servicios Públicos	1 Administracion y contabilidad	1 Administracion y contabilidad	2.2.3	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro	3,991,756.98	4,071,235.80	1,487,525.21	1,487,525.21	1,447,921.30	NO			Representaciones		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
7	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Contratos y Convenios		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
8	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Reuniones de trabajo		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
9	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Elaboración de Nominas		Alcanzada/Programada		24	24	12			50%
10	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Registros Contable Mensuales		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
11	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Informes trimestrales		Alcanzada/Programada		4	4	2			50%
12	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Atencion a personal		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
13	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Reguardos Mensuales		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
14	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Atención a Usuarios		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
15	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Cultura del Agua		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
16	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Lecturas Mensuales		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
17	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Actualización de padrón		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
18	Prestación de Servicios Públicos	2 Mantenimiento y Operativo	2 Mantenimiento y Operativo	2.2.3	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro	19,306,123.28	19,099,644.46	6,519,421.50	6,519,421.50	6,469,796.43	NO			Mantenimiento		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
19	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Atención de órdenes		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
20	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Control de Materiales		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
21	Prestación de Servicios Públicos	3 Saneamiento	3 Saneamiento	2.2.3	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro	1,338,076.74	1,465,076.74	464,433.66	464,433.66	459,226.51	NO			Mantenimiento		Alcanzada/Programada		2	2	1			50%
22	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Analisis de Laboratorio		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
23	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Toma de Muestras		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
24	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Control de Consumos		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
25	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Control de Volumenes		Alcanzada/Programada		12	12	6			50%
26	Prestación de Servicios Públicos			2.2.3										Supervisión Reglamentaria		Alcanzada/Programada		260	260	130			50%
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