SOP SPI.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU		Keterangan
2	NO.	KEGIATAN	Rektor	Kepala SPI	Sekretris SPI	Auditor	Staf SPI	Dokumen	Durasi	Keterangan
3	1	Mengajukan Nota Dinas atau Penerbitan Surat Tugas Auidt kepada Rektor						Surat Permohonan	15 Menit	-
4	2	Menerbitkan Surat Tugas Penyusunan Peta Resiko						Surat Tugas	120 Menit	-
5	3	Melaksanakan Rapat persiapan pelaksanaan penyusunan peta resiko						Notulen	120 Menit	-
6	4	Mengajukan nota dinas permintaan dokumen dukung kepada perencana						Nota Dinas	15 Menit	-
7	5	Menerima dokumen anggaran dari perencana						BAST, SP2D dll	60 Menit	-
8	6	Melaksanakan penyusun peta resiko						Kertas Kerja	5 Hari	-
9	7	Membuat Lapopran hasil peta resiko (LHPR)						Laporan Hasil Audit	8 Jam	-
10	8	Mengarsipkan LHPR dan Kertas kerja						LHK,KK, Nota Dinas	15 Menit	-
11
12	Keterangan Flowchart :
13		: Mulai dan akhir proses
14		: Kegiatan berupa proses
15		: Pengambilan keputusan dengan opsi
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100