LTAIPG26F1_XXIV.2oTrim.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
2	TÍTULO			NOMBRE CORTO			DESCRIPCIÓN
3	Resultados de auditorías realizadas			LTAIPG26F1_XXIV			La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
6	Tabla Campos
7	Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura	Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados	ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)	Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso	Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
8	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-021-2022	Contraloría Municipal	1043/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1346/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1NTTPzHqrhsMeKzgAdeqxzt7f-H11YmFh/view?usp=sharing	1	https://drive.google.com/file/d/1NTTPzHqrhsMeKzgAdeqxzt7f-H11YmFh/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1EUSEjzDEDlab56-1sNVq21LQsrtvjggv/view?usp=sharing	Recomendación General	Lic. José Trinidad Martínez Soto	Hombre	1		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
9	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-023-2022	Contraloría Municipal	1004/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo de la Dirección de Impuestos Mobiliarios y Catastro	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1345/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1ixbjM-SjDs98FgTIunJ8nfh-FxwjDhpe/view?usp=sharing	1	https://drive.google.com/file/d/1ixbjM-SjDs98FgTIunJ8nfh-FxwjDhpe/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/14Mn3gJBfvHfBWmlGzFCG__uQIWaoaZn5/view?usp=sharing	Recomendación General	C.P. y M.F. Lourdes Herrera Rodríguez	Mujer	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
10	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-025-2022	Contraloría Municipal	0971/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Instituto Municipal de las Mujeres de Celaya.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 30 del Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de Celaya.	1348/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1mIRaBj6tpC1VXqb52ujhrLsDogf0pdBL/view?usp=sharing	3	https://drive.google.com/file/d/1mIRaBj6tpC1VXqb52ujhrLsDogf0pdBL/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1nAOiCKSAGBhr4qGKwTp-qXooIzpXzZue/view?usp=sharing	Recomendación General	Lic. Isaura Cano Díaz	Mujer	3		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
11	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-027-2022	Contraloría Municipal	0996/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	VVerificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 23 segundo párrafo del Reglamento del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío.	1349/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1RPKjUjvGIkR3qEmdczR4SwOowdCjvlDw/view?usp=sharing	3	https://drive.google.com/file/d/1RPKjUjvGIkR3qEmdczR4SwOowdCjvlDw/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1-KHNmfGnQYYXVS4u1Z8IGgGXGmYbpArM/view?usp=sharing	Recomendación General	Ing. Omar Hernández Álvarez	Hombre	3		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
12	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-029-2022	Contraloría Municipal	0998/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de las Personas con Discapacidad.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 32 del Reglamento del Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad.	1347/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1O3MPqicN6VkPSL9P4tzAj-wGfGnPYdKl/view?usp=sharing	2	https://drive.google.com/file/d/1O3MPqicN6VkPSL9P4tzAj-wGfGnPYdKl/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1FjBcK-bkXR0b-4ziiVehIISRkjtgVMw5/view?usp=sharing	Recomendación General	Lic. Edgar Eduardo Ruíz Vargas	Hombre	2		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
13	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-032-2022	Contraloría Municipal	1030/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I, Inciso C, 57 apartado A, fracciones II, VIII, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto, artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 36 del Reglamento de Vivienda para el Municipio de Celaya, Gto.	1355/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1Y3FYgWURf1LumjplXcbJzEtsS6Nhvv9x/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1Y3FYgWURf1LumjplXcbJzEtsS6Nhvv9x/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1ho1KVXX91cbL7cavVV0B1edg9yM6_zEC/view?usp=sharing	Recomendación	Ing. Jorge Enrique Miranda Carrera	Hombre	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
14	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-034-2022	Contraloría Municipal	1026/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I, Inciso C, 57 apartado A, fracciones II, VIII, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto, artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 78 del Reglamento para el Desarrollo Integral de la Familia de Celaya, Gto.	1354/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1OWNolzuBd7zgFEvvn6CbcsgIN8I8iIf3/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1OWNolzuBd7zgFEvvn6CbcsgIN8I8iIf3/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1yvUS2ExuLswETDXZLrwsII6OO9lEwne8/view?usp=sharing	Recomendación	Lic. Maria del Carmen Nuñez Mares	Mujer	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
15	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-036-2022	Contraloría Municipal	1028/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística para el Municipio de Celaya, Gto.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I, Inciso C, 57 apartado A, fracciones II, VIII, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto, artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 60 del Reglamento del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística para el Municiapio de Celaya, Gto.	1499/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1j45T8swcrWKkn4QoUPxffo32H_e6kko5/view?usp=sharing	1	https://drive.google.com/file/d/1j45T8swcrWKkn4QoUPxffo32H_e6kko5/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1pAIDUG6nugdoD6g6NUloYIEDkwy1Pw5-/view?usp=sharing	Recomendación	Arq. Sergio Martínez León	Hombre	1		1	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
16	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-038-2022	Contraloría Municipal	1024/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya, Guanajuato.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I, Inciso C, 57 apartado A, fracciones II, VIII, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto, artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto., y artículo Cuarto Transitorio del Reglamento del Insituto Municipal de la Juventu de Celaya, Guanajuato.	1500/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1vAONOvHleWNcheS2R1JKDx6dDa0PQiAP/view?usp=sharing	1	https://drive.google.com/file/d/1vAONOvHleWNcheS2R1JKDx6dDa0PQiAP/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_HygMIWk4umRFbuQ8DpOhLlfhopw2oCf/view?usp=sharing	Recomendación	C. Jesús Antonio Hurtado Arana	Hombre	0		1	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
17	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Septiembre	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-040-2022	Contraloría Municipal	1054/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1335/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1wZvwITUd22rTFXTg53sBXF3_jADteCaA/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1wZvwITUd22rTFXTg53sBXF3_jADteCaA/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1h0NxPoz4MathYit2dMzKn6hOwILYS43q/view?usp=sharing	Recomendación General	Lic. Héctor José Gómez de la Cortina Guerrero	Hombre	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
18	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Noviembre	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-042-2022	Contraloría Municipal	1749/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Sistema de Cultura Física y Deporte del Municipio de Celaya, Guanajuato.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1818/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1jHuV2yV7PG8QeqQ09QXT95beOt1npwex/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1jHuV2yV7PG8QeqQ09QXT95beOt1npwex/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1fZj9wMEWQJF2ARwXmotPR4yErZ9yg4KN/view?usp=sharing	Recomendación General	L.E.F.Andrés Barrientos González	Hombre	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
19	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-043-2022	Contraloría Municipal	1199/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I, Inciso C, 57 apartado A, fracciones II, VIII, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto, artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1496/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1xZCk7OSPTr3Pq3UL2jPmr8zcT3ILk7Tt/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1xZCk7OSPTr3Pq3UL2jPmr8zcT3ILk7Tt/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/13lcfXOJtyayudxb0gJd0-P2bID7ovq93/view?usp=sharing	Recomendación	C. Arzú Dominic Sauacedo Saldoval	Hombre	0		1	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
20	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-045-2022	Contraloría Municipal	1093/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo de la Dirección General de Obras Públicas.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1336/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1Sqmf20IMPGl62BMH8lfyvXcvnnzOgbI-/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1Sqmf20IMPGl62BMH8lfyvXcvnnzOgbI-/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1i1YlIyVCucqMWPJyl5FOA2be-4duFTZ_/view?usp=sharing	Recomendación General	Arq. Marco Antonio Hernández Hernández	Hombre	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
21	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-046-2022	Contraloría Municipal	1058/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo de Oficialía Mayor.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1337/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/179WR2i30f7SHPg9Ft6gidcFzvOhwDce1/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/179WR2i30f7SHPg9Ft6gidcFzvOhwDce1/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1pHtrAQxGbWssh7LTTH5UevUJ8aY7OIv5/view?usp=sharing	Recomendación General	Mtra. Erika Samntha Cruz Soria	Mujer	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
22	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-048-2022	Contraloría Municipal	1044/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Patronato Pro Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Gto.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I, Inciso C, 57 apartado A, fracciones II, VIII, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto, artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1495/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1CbHlLTsOtoJh3w2pe6hcilAqYiTcZwx7/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1CbHlLTsOtoJh3w2pe6hcilAqYiTcZwx7/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1_TdcAhpPI_WfV-BMxYQH1czFkRYpnrBe/view?usp=sharing	Recomendación	Arq. Oswaldo Alfredo Rodríguez Castañeda	Hombre	0		1	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
23	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-050-2022	Contraloría Municipal	1056/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo del Consejo de Turismo de Celaya, Guanajuato.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131, 139 fracciones II, IV, XII, XIV, XV, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, y 9 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículo 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipos de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V,V, VIII, X, XII Y XIII 56 fracción I inciso c), 57 apartado A fracciones II, V, VIII, X, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto. y artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1336/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1JNXNyEp7yRC_csX_yDMXcUrRDoBIeGbe/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1JNXNyEp7yRC_csX_yDMXcUrRDoBIeGbe/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1OLz8Z4Wb1tAPiabwBS6lrSMwvuIT_xdy/view?usp=sharing	Recomendación General	Lic. Aracely María del Carmen Torres Correa	Mujer	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
24	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Agosto	Auditoría interna	Auditoría Financiera	AF05-057-2022	Contraloría Municipal	1200/CM/UAFyCI/2022	Acta Parcial No. 1	No aplica	Verificar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias, así como las políticas y normas para la administración y disposición de los recursos financieros del fondo fijo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto.	Fondo Fijo	Artículos 14, 16, 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,artículos 7, 122 y 123 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 131 y 139 fracciones II, III, IV, V, XIV, XV, XXI y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos 1, 6, 7, 8, 9 fracción II, 15, 49 fracciones V, VI y VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, artículos 54, 55 fracciones III, V, VIII, X, XII y XIII 56 fracción I, Inciso C, 57 apartado A, fracciones II, VIII, XI y XVII del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya, Gto, artículo 5 del Reglamento para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Municipio de Celaya, Gto.	1497/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1rrOTsjI7-RGiPDMrlhsIbbVCxOvcwoJ4/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1rrOTsjI7-RGiPDMrlhsIbbVCxOvcwoJ4/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1Lyhz2_4mEZqzR0j11Z8RPIIHBY9QbERu/view?usp=sharing	Recomendación	Ing. Roberto Castañeda Tejeda	Hombre	2		2	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
25	2023	4/1/2023	6/30/2023	2022	Enero- Junio 2022	Auditoría interna	Auditoría de Cumplimiento	AC-01-004-2022	Contraloría Municipal	1233/CM/UAFyCI/2022	Acta parcial número 1	No aplica	Auditar el cumplimiento de los manuales de organización y procedimientos que se encuentran establecidos en el ente auditado	Manual de Organización y Procedimientos del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya, Gto.	artículos 1, 131 y 139 fracciones II, IV, XIV, XV, XXI, XXIV y XXV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y artículo 40 del Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya, Guanajuato	1705/CM/UAFyCI/2022	https://drive.google.com/file/d/1la8A-1w-2ce5BjOKOZ97dPeJ1Sa_7J6W/view?usp=sharing	0	https://drive.google.com/file/d/1la8A-1w-2ce5BjOKOZ97dPeJ1Sa_7J6W/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1daaZlAkkLPm4cNSk1J216pvUDVtiOkHk/view?usp=sharing	Recomendación General	C. Jesus Antonio Hurtado Arana	Hombre	0		0	https://drive.google.com/file/d/1xFNzEiFDlDsk2KYzygagTPSNf6NBLw88/view?usp=sharing	Contraloría Municipal	6/30/2023	6/30/2023
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