| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนปฏิบัติการ กฟส.ห้างฉัตร ปี 2568 (ด้านเป้าหมาย) | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | แผนงาน/โครงการ/งาน | แผนปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยวัด/เป้าหมาย | ช่วงเวลาที่ดำเนินการ | ไตรมาสที่ 1/2568 | ไตรมาสที่ 2/2568 | ไตรมาสที่ 3/2568 | ไตรมาสที่ 4/2568 | หมายเหตุ | ||||||||||||||||
4 | (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives) | (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps) | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ||||||||||||||||
5 | 1. แผนงานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน | 1.1 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS/ PM/ WMS/ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่งโมง ต่อคน ต่อเดือน | ||||||||||||||||||||||||
6 | ในทุกระบบงาน OMS PM WMS และ PS | (เฉพาะเวลาทำงานปกติ (NOM)) | ||||||||||||||||||||||||
7 | ตามแนวทาง สรก.(วก) 61/2567 (ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2567) | เป้าหมาย : จำนวน 0 คน ต่อเดือน (*วัดผลเฉพาะ กฟส.L,M,S) | ||||||||||||||||||||||||
8 | ปัจจัยนำเข้า : | กฟส.ห้างฉัตร จำนวน 0 คน ต่อเดือน | ผกป.กฟส.ห้างฉัตร | คน | ไตรมาสที่ 1-4 | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | * แผนปฏิบัติการสายงาน นฉ. ประจำปี 2568 (ทบทวนครั้งที่ 2) | |||||||||||||||||||||||||
10 | * แผนปฏิบัติการ กฟน.1 ประจำปี 2568 (ทบทวนครั้งที่ 2) | 1.2 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS/ OMS/ PM/ WMS โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน | ||||||||||||||||||||||||
11 | เป้าหมาย : คงเหลือ 0 รายการ (*วัดผลเฉพาะ กฟส.L,M,S) | |||||||||||||||||||||||||
12 | กฟส.ห้างฉัตร จำนวน 0 รายการ | ผกป.กฟส.ห้างฉัตร | รายการ | ไตรมาสที่ 1-4 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS/ OMS/ PM/ WMS ระดับตำแหน่งของพนักงาน | |||||||||||||||||||||||||
15 | ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) ตั้งแต่ 2 ระดับ | |||||||||||||||||||||||||
16 | เป้าหมาย : ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน (*วัดผลเฉพาะ กฟส.L,M,S) | |||||||||||||||||||||||||
17 | กฟส.ห้างฉัตร จำนวน 0 รายการ ต่อเดือน | ผกป.กฟส.ห้างฉัตร | รายการ | ไตรมาสที่ 1-4 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 2. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท | 2.1.1 หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน (%) (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) | ||||||||||||||||||||||||
20 | ปัจจัยนำเข้า : | เป้าหมาย : กบฟ.(น1) กำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ น.1 กบฟ.(บน) 230/2568 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2568 | ||||||||||||||||||||||||
21 | * แผนปฏิบัติการ กฟน.1 ประจำปี 2568 (ทบทวนครั้งที่ 2) | กฟส.ห้างฉัตร ร้อยละ 86.0 | ผบค.กฟส.ห้างฉัตร | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1-4 | 86 | ||||||||||||||||||||
22 | * แนวทางของ กฟน.1 ตามความเห็นชอบ ผชก.(น1) ลงวันที่ 20 มกราคม 2568 | ZCANR041 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ต่อท้ายหนังสือ กบฟ.(น1) เลขที่ น.1 กบฟ.(บน) 230/2568 เรื่องกำหนด | 3.1.2 ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน) (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) | ||||||||||||||||||||||||
24 | ค่าเป้าหมายและมาตรการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้าในปี 2568 ของ กฟฟ. ใน | เป้าหมาย : กบฟ.(น1) กำหนดค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ น.1 กบฟ.(บน) 230/2568 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2568 | ||||||||||||||||||||||||
25 | สังกัด กฟน.1 | กฟส.ห้างฉัตร ไม่เกิน 25 วัน | ผบค.กฟส.ห้างฉัตร | วัน | ไตรมาสที่ 1-4 | 25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 3. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สินมิเตอร์ชำรุด | 3.1 บริหารจัดการมิเตอร์สถานะระงับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย | ||||||||||||||||||||||||
28 | ปัจจัยนำเข้า : | เป้าหมาย : กฟส.ห้างฉัตร จำนวน 3,766 เครื่อง (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) | ผมต.กฟส.ห้างฉัตร | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1-4 | 5 | ||||||||||||||||||||
29 | * แผนเพิ่มรายได้ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. | ไตรมาสที่ 1 ให้ลดลงร้อยละ 5 ของยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ด้าน Profit : กำไร | ไตรมาสที่ 2 ให้ลดลงร้อยละ 15 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | * แผนปฏิบัติการ กฟน.1 ประจำปี 2568 (ทบทวนครั้งที่ 2) | ไตรมาสที่ 3 ให้ลดลงร้อยละ 25 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ไตรมาสที่ 4 ให้ลดลงร้อยละ 30 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 3 | |||||||||||||||||||||||||
33 | หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเครื่องที่ดำเนินการรายไตรมาสด้วย | |||||||||||||||||||||||||
34 | 4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สินหม้อแปลงชำรุด | 4. บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะระงับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย | ||||||||||||||||||||||||
35 | ปัจจัยนำเข้า : | เป้าหมาย : กฟส.ห้างฉัตร จำนวน 38 เครื่อง (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) | ผมต.กฟส.ห้างฉัตร | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1-4 | 10 | ||||||||||||||||||||
36 | * แผนเพิ่มรายได้ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. ของ ผวก. | ไตรมาสที่ 1 ให้ลดลงร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ด้าน Profit : กำไร | ไตรมาสที่ 2 ให้ลดลงร้อยละ 20 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | * แผนปฏิบัติการ กฟน.1 ประจำปี 2568 (ทบทวนครั้งที่ 2) | ไตรมาสที่ 3 ให้ลดลงร้อยละ 30 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 2 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ไตรมาสที่ 4 ให้ลดลงร้อยละ 40 ของยอดคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 3 | |||||||||||||||||||||||||
40 | หมายเหตุ : รายงานข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนเครื่องที่ดำเนินการรายไตรมาสด้วย | |||||||||||||||||||||||||
41 | 5. แผนงานประสิทธิภาพการปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างและขึ้นทะเบียน | 5. ประสิทธิภาพการปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างและขึ้นทะเบียนสินทรัพย์จากการก่อสร้าง (AUC) ประจำปี 2568 | ||||||||||||||||||||||||
42 | สินทรัพย์จากการก่อสร้าง (AUC) ประจำปี 2568 | (ตรวจสอบและเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง ปิดงาน และขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ ทั้งงบผู้ใช้ไฟฟ้า (C), งบลงทุน (I), และงบโครงการ (P) | ||||||||||||||||||||||||
43 | ปัจจัยนำเข้า : | โดยวัดผล กฟส.(L,M,S) รวมผลงานของ กฟฟ. ในสังกัดด้วย | ||||||||||||||||||||||||
44 | * ยุทธศาสตร์องค์กร SO6: สร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาว | 5.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ (งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท) | ||||||||||||||||||||||||
45 | * แผนปฏิบัติการ กฟน.1 ประจำปี 2568 (ทบทวนครั้งที่ 2) | เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จรายไตรมาส | ||||||||||||||||||||||||
46 | * เกณฑ์ชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) กฟส.(L,M,S,XS) สังกัด กฟน.1 | กฟส.ห้างฉัตร ร้อยละ 80 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 5) | ผสน.กฟส.ห้างฉัตร | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1-4 | 80 | ||||||||||||||||||||
47 | ประจำปี 2568 (ค่าน้ำหนักเกณฑ์วัดฯ ระดับ 4) | ร้อยละ 70 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 4) | ||||||||||||||||||||||||
48 | ร้อยละ 60 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 3) | |||||||||||||||||||||||||
49 | ร้อยละ 50 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 2) | |||||||||||||||||||||||||
50 | ร้อยละ 40 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 1) | |||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 5.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ (งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-4,999,999 บาท) | |||||||||||||||||||||||||
53 | เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จรายไตรมาส | |||||||||||||||||||||||||
54 | กฟส.ห้างฉัตร ร้อยละ 80 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 5) | ผสน.กฟส.ห้างฉัตร | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1-4 | 80 | |||||||||||||||||||||
55 | ร้อยละ 70 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 4) | |||||||||||||||||||||||||
56 | ร้อยละ 60 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 3) | |||||||||||||||||||||||||
57 | ร้อยละ 50 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 2) | |||||||||||||||||||||||||
58 | ร้อยละ 40 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 1) | |||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 5.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ (งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท) | |||||||||||||||||||||||||
61 | เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จรายไตรมาส | |||||||||||||||||||||||||
62 | กฟส.ห้างฉัตร ร้อยละ 80 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 5) | ผสน.กฟส.ห้างฉัตร | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1-4 | 80 | |||||||||||||||||||||
63 | ร้อยละ 70 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 4) | |||||||||||||||||||||||||
64 | ร้อยละ 60 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 3) | |||||||||||||||||||||||||
65 | ร้อยละ 50 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 2) | |||||||||||||||||||||||||
66 | ร้อยละ 40 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 1) | |||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 5.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ (งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป) | |||||||||||||||||||||||||
69 | เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จรายไตรมาส | |||||||||||||||||||||||||
70 | กฟส.ห้างฉัตร ร้อยละ 100 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 5) | ผสน.กฟส.ห้างฉัตร | ร้อยละ | ไตรมาสที่ 1-4 | 100 | |||||||||||||||||||||
71 | ร้อยละ 90 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 4) | |||||||||||||||||||||||||
72 | ร้อยละ 80 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 3) | |||||||||||||||||||||||||
73 | ร้อยละ 70 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 2) | |||||||||||||||||||||||||
74 | ร้อยละ 60 (เทียบเท่าเกณฑ์ระดับ 1) | |||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||