ITA-CA-PO-003-02 Matriz de la Gestión de Riesgos.xlsx

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2					Matriz de Gestión de los Riesgos y Oportunidades					Código:	ITA-CA-PO-003-02
3					Matriz de Gestión de los Riesgos y Oportunidades					Revisión:	0
4					Referencia a la norma : ISO 31000:2009, 9001:2015.					Página:	1 de 1
5	No. Riesgo	Descripción del Riesgo (1)	Valor de Impacto (2)	Valor de Probabilidad (3)	Cuadrante (4)	Indicador del Plan Rector(5)	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo (6)	Descripción de la acción de control (7)	Responsable (8)	Fecha de Inicio (9)	Fecha de Término (10)	Evidencia de la eficacia de la acción(11)
6	1						1
7							2
8							3
9							4
10	2						1
11							2
12							3
13							4
14	3						1
15							2
16							3
17							4
18	4						1
19							2
20							3
21							4
22	5						1
23							2
24							3
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35									Fecha de Elaboración:
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37							ELABORÓ: (12)		APROBÓ:(13)
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41							Nombre y Firma del Responsable del SG		Nombre y Firma del Director
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48		ITA-CA-PO-003-02										Rev. 1
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