ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.5000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.5010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.501016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення оптимальних умов для становлення місцевого самврядування в Україні й підвищення ефективності його фінасування
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Бюджет розвитку0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
44
2Заробітна плата16 218 192,000,0016 218 192,0012 696 322,120,0012 696 322,12-3 521 869,880,00-3 521 869,88
45
3Інші поточні видатки929 500,000,00929 500,00358 701,0326 720,00385 421,03-570 798,9726 720,00-544 078,97
46
4Оплата комунальних послуг та енергоносіїв20 500,000,0020 500,0018 618,290,0018 618,29-1 881,710,00-1 881,71
47
УСЬОГО17 168 192,000,0017 168 192,0013 073 641,4426 720,0013 100 361,44-4 094 550,5626 720,00-4 067 830,56
48
49
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
50
51
№ з/пПояснення
52
12
54
2Наявність вакантних посад
55
3Економія за рахунок наявністю вакантних посад. Отримання гуманітарної допомоги.
56
4Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
57
58
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
59
 гривень
60
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
61
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
62
1234567891011
64
Усього0,000,000,000,000,00
65
66
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
67
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
68
69
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
70
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
71
12345678910111213
73
0затрат
74
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис44,000,0044,0021,000,0021,00-23,000,00-23,00
75
1Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.Кошторис929 500,000,00929 500,00358 701,0326 720,00385 421,03-570 798,9726 720,00-544 078,97
76
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Кошторис16 218 192,000,0016 218 192,0012 696 322,120,0012 696 322,12-3 521 869,880,00-3 521 869,88
77
1Оплата комунальних послуг та енергоносіївгрн.кошторис20 500,000,0020 500,0018 618,290,0018 618,29-1 881,710,00-1 881,71
78
0продукту
79
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації3 200,000,003 200,002 121,000,002 121,00-1 079,000,00-1 079,00
80
2Кількість виданих розпорядчих актівод.журнал реєстрації400,000,00400,00221,000,00221,00-179,000,00-179,00
81
2Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.журнал реєстрації90,000,0090,00309,000,00309,00219,000,00219,00
82
2Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.журнал реєстрації90,000,0090,00309,000,00309,00219,000,00219,00
83
0ефективності
84
3кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок73,000,0073,00101,000,00101,0028,000,0028,00
85
3витрати на утримання однієї штатної одиницігрн/одрозрахунок368 595,000,00368 595,00604 587,000,00604 587,00235 992,000,00235 992,00
86
3Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.Розрахунок9,000,009,0010,000,0010,001,000,001,00
87
3Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиницігрн/одРозрахунок21 591,000,0021 591,0017 081,000,0017 081,00-4 510,000,00-4 510,00
88
0якості
89
4Виконаннявідс.Розрахунок100,000,00100,0078,280,0078,28-21,720,00-21,72
90
91
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
92
93
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
94
1234
96
0затрат
97
0
98
1кількість штатних одиницьод.Наявність вакантних посад
99
1Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)грн.Економія за рахунок наявністю вакантних посад. Отримання гуманітарної допомоги.
100
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Економія за рахунок наявністю вакантних посад.
101
1Оплата комунальних послуг та енергоносіївгрн.Оплата проводилась по фактичним показникам за комунальні послуги
102
0продукту
103
0
104
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Фактична кількість листів та звернень менша, ніж запланована.
105
2Кількість виданих розпорядчих актівод.Фактична кількість розпорядчих акітв менша, ніж запланована.
106
2Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративниход.План з надання публічних послуг перевиконано.
107
2Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративніод.План з надання публічних послуг перевиконано.
108
0ефективності
109
0
110
3кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.План з надання послуг, виконання листів, звернень, розпорядчих актів на одного працівника перевиконано.
111
3витрати на утримання однієї штатної одиницігрн/одНадання премій співробітникам за перевиконання планів