ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2
3
แผนงานแผนงานบุคลากรภาครัฐ ตัวชี้วัดระดับกรมเป้าหมาย
4
ผลผลิตรายการบุคลากรภาครัฐ
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
12,303แห่ง*
5
กิจกรรมหลัก
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
การตลาด และการบริหารจัดการ
6
แนวทางกรม
1. สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ3
7
ส่งเสริมสหกรณ์
 ตัวชี้วัดเป้าหมาย
8
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและกำกับ
1. จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
12,303 แห่ง
9
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
การตลาด และการบริหารจัดการ
10
กรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ85
11
3. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายและกิจกรรมหลัก และเบิกจ่าย
ร้อยละ97
12
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด
13
14
15
ส่วนราชการ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
งานเลขที่
บกฐ.45
16
งานที่ดำเนินการงบประมาณ
ประเภทรายจ่าย/รายการ		จำนวนเงิน
(บาท)
17
18
รวม4,999,600
19
1. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้าง
1. งบบุคลากร
3,940,500
20
ให้ตรงตามรายการแสดงรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งหน้าที่
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
3,940,500
21
พนักงานราชการและตามที่สหกรณ์จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม โดยให้
1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 -
22
ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ
(1) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
23
และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานจากงบประมาณของกิจกรรมหลัก
(2) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 5 อัตรา
24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
(3) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา
25
ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
(4) ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
26
(การจัดจ้างพนักงานราชการให้ถือปฏิบัติตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
(5) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
27
ที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง)
(6) ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 3 อัตรา
28
(7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
29
(8) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
30
2. งบดำเนินงาน
1,059,100
31
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,059,100
32
2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (จัดสรร ร้อยละ 94 จากงบประมาณปี 2563)
(1) ค่าตอบแทน 914,600
33
จำนวน
19คน
- ค่าเช่าบ้าน (ห้ามถัวจ่ายรายการอื่น)
914,600
34
(หากมีการโยกย้ายให้คืนเงินค่าเช่าบ้านกลับกรมฯ เพื่อจะไปตั้งเบิกจ่ายในหน่วยงานใหม่)
(2) ค่าใช้สอย144,500
35
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ห้ามถัวจ่ายรายการอื่น)
137,900
36
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ห้ามถัวจ่ายรายการอื่น)
6,600
37
38
เงื่อนไขสำคัญ
39
1. เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานนี้แล้ว ให้จัดทำ Action Plan ให้แล้วเสร็จและนำลงในเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมฯ อนุมัติ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน จะใช้ในการติดตาม/ประเมินผล
40
2. เมื่อได้รับโอนเงินประจำงวดแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ของแผนปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 97 ของงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานนี้
41
3. เมื่องบประมาณคงเหลือ (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน) ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น ในส่งคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยทันที
42
4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์กองแผนงาน http://webhost.cpd.go.th/plancpd/ การจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นการจัดสรร
43
ตามการวิเคราะห์ของกองแผนงาน เมื่อส่วนราชการได้รับแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณไปแล้ว การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นอยู่กับอำนาจหัวหน้าส่วนราชการในการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วย
44
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และส่งผลให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด
45
หมายเหตุ : * จำนวนสหกรณ์ตามตัวชี้วัดระดับกรม ใช้ข้อมูลจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีสถานะดำเนินการ ยังไม่เริ่ม และหยุดดำเนินการ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100