| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду | 1650700000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення належного освітнього процесу дітям з особливими освітніми потребами | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Надання освіти особам з особливими освітніми потребами | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
26 | 1 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 31334,00 | 0,00 | 31334,00 | 31334,00 | 0,00 | 31334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
27 | Усього | 31334,00 | 0,00 | 31334,00 | 31334,00 | 0,00 | 31334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
28 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
33 | гривень | |||||||||||||||||||||||
34 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
35 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
37 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
38 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
40 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
42 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | видатки на проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять | грн. | кошторис | 31334,00 | 0,00 | 31334,00 | 31334,00 | 0,00 | 31334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
44 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | Чисельність учнів з особливими освітніми потребами в закладах освіти | осіб | мережа | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||||||||||
46 | 3 | дівчат | осіб | мережа | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||
47 | 4 | хлопчиків | осіб | мережа | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||
48 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
49 | 5 | середні витрати на 1 учня | грн. | кошторис | 764,00 | 0,00 | 764,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | -161,00 | 0,00 | -161,00 | |||||||||||
50 | 6 | в тому числі на дівчат | грн. | кошторис | 9168,00 | 0,00 | 9168,00 | 12038,00 | 0,00 | 12038,00 | 2870,00 | 0,00 | 2870,00 | |||||||||||
51 | 7 | в тому числі на хлопців | грн. | кошторис | 22166,00 | 0,00 | 22166,00 | 19296,00 | 0,00 | 19296,00 | -2870,00 | 0,00 | -2870,00 | |||||||||||
52 | Якості | |||||||||||||||||||||||
53 | 8 | відсоток дітей з особливими освітніми потребами, яким надаються корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні | відс. | розрахунок | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | -14,00 | 0,00 | -14,00 | |||||||||||
54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
55 | заняття | |||||||||||||||||||||||
56 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
57 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | видатки на проведення психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять | грн. | |||||||||||||||||||||
61 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
62 | 2 | Чисельність учнів з особливими освітніми потребами в закладах освіти | осіб | |||||||||||||||||||||
63 | 3 | дівчат | осіб | |||||||||||||||||||||
64 | 4 | хлопчиків | осіб | |||||||||||||||||||||
65 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
66 | 5 | середні витрати на 1 учня | грн. | У зв'язку зі збільшенням чисельності учнів з особливими освітніми потребами. | ||||||||||||||||||||
67 | 6 | в тому числі на дівчат | грн. | |||||||||||||||||||||
68 | 7 | в тому числі на хлопців | грн. | |||||||||||||||||||||
69 | Якості | |||||||||||||||||||||||
70 | 8 | відсоток дітей з особливими освітніми потребами, яким надаються корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття | відс. | |||||||||||||||||||||
71 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
72 | Раціональне використання бюджетних коштів. | |||||||||||||||||||||||
73 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
74 | Бюджетна програма "Надання освіти за рахунок залишків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" залишається актуальною для подальшої її реалізації . | |||||||||||||||||||||||
75 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
76 | Начальник відділу | Світлана КРУПА | ||||||||||||||||||||||
77 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
78 | Головний бухгалтер | Марина ДУБРОВНА | ||||||||||||||||||||||
79 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||