Monitoring Implementasi SMK3 FIX.xlsx

	A	B	C	D	E	F	H	I	J
1			SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA				No.Dokumen	: FMKT-323-13.7.4.e-100
2			MONITORING IMPLEMENTASI SMK3				Revisi	: 0
3			UNIT : PLTU TELUK BALIKPAPAN				Tgl Terbit	: 26 Februari 2025
4			BULAN : SEPTEMBER 2023				Halaman	:
5	ELEMEN 1 : PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
6	ELEMEN 1 : PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
7	NO	KRITERIA SMK3		PROGRAM YANG HARUS DI KERJAKAN	EVIDENCE / LAMPIRAN	KESESUAIAN		KETERANGAN
8	NO	KRITERIA SMK3		PROGRAM YANG HARUS DI KERJAKAN	EVIDENCE / LAMPIRAN	SUDAH	BELUM	KETERANGAN
9	1	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN
10	1.1	Kebijakan K3
11		1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3	Memebuat Kebijakan K3 ,tertulis , bertanggal, dan ditanda tangani pimpinan unit setempat,paling sedikit memeuat a). visi; b). tujuan perusahaan; c). komitmen K3; d).Program kerja ; e).Potensi bahaya,penilaian & Pengendalian Risiko	Kebijakan K3 di tempel di tempat area kerja	OK		K3	1
12		1.1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja	Melaksanakan rapat saat pembahasan / penyusunan kebijakan K3 tersebut	Notulen Rapat pembahasan pembuatan Kebijakan K3	OK		K3	1
13		1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.	Kebijakan disebarluaskan dan dikomunikasikan kepada tenaga kerja, kontraktor dan tamu perusahaan	Rekaman sosialisasi Kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok	OK		K3	0
14		1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.	Kebijakan bahaya Drugs & Alkohol , Kebijakan dilarang merokok , kebijakan menggunakan APD di area berbahaya	ada kebijakan tertulis , bertanggal dan ditandatangani oleh pimpinan/Manajer unit setempat			K3	1
15		1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang- undangan.	Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Kebijakan K3	Notulen pembahasan tinjauan ulang Kebijakan K3	OK		K3	0
16	1.2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
17		1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan	Menetapkan Bidang/personil yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan terkait K3 - Melaporkan kepada pihak-pihak terkait - Menyebarluaskan dan Mendokumentasikan	SK penunjukan petugas / personel K3 yang mempunyai kwalifikasi kompetensi K3,untuk melaksanakan pekerjaan K3 ,membuat laporan kegiatan K3 serta mendokumentasikan	OK		K3	1
18		1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan	Menetapkan personil yang memiliki kualifikasi sesuai UU K3	Daftar personel yang mempunyai kompetensi K3 (AK Umum ; PMK ; PPGD ; Operator alat berat ; operator alat angkat angkut ; Dokter Hyperkes ; Scafolding ; Riger Dll ) lampirkan sertifikat	OK		SDM	1
19		1.2.3	Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya	Pimpinan unit kerja mengevaluasi dan menganalisa hasil kinerja K3 secara berkala	ada bukti rekaman bahwa Program K3 sudah di masukan di Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang ditanda tangani pimpinan Manajemen & ada realisasi pelaksanaan program K3	OK		Rendal Har, Pengadaan	1
20		1.2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3.	Menindak lajuti dan mengevaluasi saran yang diberitahukan ( audit internal & Rapat Tinjauan Manajemen )	Bukti rekaman Rekomendasi dari Pimpinan unit Kerja setempat dari tindak lanjut hasil rapat / laporan Audit SMK3 dan ke ikutsertaan dalam rapat / inspeksi K3	OK		K3	1
21		1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan	Melaksanakan latihan teratur penanggulangan keadaan darurat dan petugas penanggung jawab/anggota Tim Penanggulangan Keadaan Darurat sudah mendapatkan pelatihan AK kebakaran	SK Tim PGD & Daftar personel Tim Penanggulangan Keadaan Darurat yang sudah mendapatkan pelatihan kompetensi penanggulangan keadaan darurat sesuai peraturan K3 yang berlaku	OK		K3	1
22		1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan	Melaksanakan Sosialisasi K3 dari Disnaker atau instansi terkait / Exspert K3	Rekaman hasil Sosialisasi / penyuluhan / seminar K3	OK		K3	0
23		1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan Triwulan/tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat	Memasukan dokumen/rekaman Kinerja K3 termuat dalam laporan Triwulan / tahunan perusahaan .	1) Laporan Triwulan K3 Ke PT PJB Services dan Disnaker	OK		K3	1
24		1.2.7			1) Laporan Triwulan K3 Ke PT PJB Services dan Disnaker	OK		K3	1
25	1.3	Tinjauan dan Evaluasi
26		1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.	Bidang K3 bertanggung jawab melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan K3 terhadap kesesuaian kebijakan , program dan sasaran SMK3 serta medokumentasikan	SK Tim Set Up SMK3	OK		K3	1
27		1.3.1			SK Tim Set Up SMK3	OK		K3	1
28		1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen	Dibahas dalam RTM atau rapat Sejenisnya	Notulen rapat RTM	OK		Admin	1
29		1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3.	idem 1.3.1	Prosedure Tinjauan Manajemen	OK		Admin	0
30	1.4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
31		1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja	Terdapat jadwal & agenda rapat K3 yang hasilnya disebarkan ke seluruh tenaga kerja / dikomunikasikan	Notulen Rapat & jadwal Konsultasi K3 disosialisasikan ditempel di papan informasi / OA / Email	OK		K3	1
32		1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3	Menetapkan Prosedure yang mudah didapat untuk usulan - usulan perubahan yang implikasinya terhadap K 3	Prosedur Komunikasi & Konsultasi	OK		K3	0
33		1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengesahan P2K3 dari Disnaker setempat	SK Pembentukan P2K3	OK		K3	1
34		1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus.	Menetapkan Ketua P2K3 dipimpin oleh pimpinan unit setempat	ada pada SK Pembentukan P2K3	OK		K3	1
35		1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3	ada pada SK Pembentukan P2K3	OK		K3	1
36		1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko	Tim P2K3 dilibatkan dalam penyusunan HIRARC	1) Daftar HIRARC	OK		Semua Bidang	1
37		1.4.6		Tim P2K3 dilibatkan dalam penyusunan HIRARC	2) Prosedur Pengendalian Risiko	OK		K3	0
38		1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja.	SK Pembentukan P2K3 di sosialisasikan	Ada pada laporan Triwulan kegiatan P2K3 ; didokumentasikan di papan pengumuman / Email / atau OA	OK		K3	1
39		1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja	Notulen Rapat didistribusikan ke unit-unit kerja terkait	Notulen Rapat P2K3	OK		K3	1
40		1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang- undangan	idem 1.4.8	Laporan kegiatan Triwulan P2K3 dikirim Ke disnaker dan PT PJB Services	OK		K3	1
41		1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Melaksanakan Safety Patrol / Safety Inspection mengikutsertakan personel dari berbagai bidang di uit pembangkit setempat	Laporan kegiatan Safety Patrol / Safety Inspection & Foto dokumentasi	OK		K3	1
42		1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja	1) Tim P2K3 ; 2) Tim Tanggap Darurat ; 3) Tim HIRARC ; Tim SMK3 adalah susunan kelompok kerja yang sudah terbentuk	Hasil pelaksanaan kegiatan di tempel di Papan Informasi / OA / E mail	OK		K3	1
43									21
44									0,8076923077
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100