BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
5
1.0800000Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради23148343
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0810000Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)25616274
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.08131043104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю2055500000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
14
5. Мета бюджетної програми
15
 Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах22074257,4060001,0022134258,4022025292,540,0022025292,54-48964,86-60001,00-108965,86
26
2Послуги з перевезення гуманітарних вантажів18849,600,0018849,6018849,600,0018849,600,000,000,00
27
3Покращення матеріально-технічної бази центру0,0072840,8072840,800,00139111,35139111,350,0066270,5566270,55
28
4Встановлення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 200,001823104,991823104,990,001823104,991823104,990,000,000,00
29
Усього22093107,001955946,7924049053,7922044142,141962216,3424006358,48-48964,866269,55-42695,31
30
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
31
№
з/п		Пояснення
32
12
33
1Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлені наступними обставинами: загальний фонд: по КЕКВ 2100 економія бюджетних коштів у сумі 30944,58 грн пов'язана з тим що у 2024 році на посаді соц.робітника, працює людина яка є особою з інвалідністю, що призвело до зменшення нарахувань на оплату праці; по КЕКВ 2200 у сумі 18 020,28грн - економія виникла внаслідок економного та раціонального використання товарів, послуг та енергоресурсів. За спеціальним фондом по КЕКВ 2210 запланована плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) у сумі 60 001,00грн, які неотримані у зв’язку із звільненням від плати отримувачів на платній основі на період дії воєнного стану.
34
2Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
35
3Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з тим що на кінець 2024 року необоротних матеріальних активів спрямованих на покращення матеріально-технічної бази центру надійшло більше ніж планувалось.
36
4Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні
37
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
38
гривень
39
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
1234567891011
42
1Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки256500,000,00256500,00256500,000,00256500,000,000,000,00
43
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
44
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
45
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
46
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
47
12345678910111213
48
Затрат
49
1кількість установод.рішення сесії1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
50
2кількість штатних одиниць персоналуод.штатний розпис97,000,0097,0097,000,0097,000,000,000,00
51
3у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послугиод.штатний розпис77,000,0077,0077,000,0077,000,000,000,00
52
4Обсяг видатків спрямованих на перевезення гуманітарних вантажівгрн.кошторис18849,600,0018849,6018849,600,0018849,600,000,000,00
53
Продукту
54
5чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)осібзвіт 12-СОЦ2470,00200,002670,002849,000,002849,00379,00-200,00179,00
55
6чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активностіосібзвіт 12-СОЦ45,000,0045,0046,000,0046,001,000,001,00
56
7чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)осібзвіт 12-СОЦ2470,00200,002670,002849,000,002849,00379,00-200,00179,00
57
8середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:осібзвіт 12-СОЦ2470,00200,002670,002849,000,002849,00379,00-200,00179,00
58
9чоловіків осібзвіт 12-СОЦ772,0020,00792,00858,000,00858,0086,00-20,0066,00
59
10жінокосібзвіт 12-СОЦ1698,00180,001878,001991,000,001991,00293,00-180,00113,00
60
11середньорічна кількість осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них осібзвіт 12-СОЦ2470,00200,002670,002849,000,002849,00379,00-200,00179,00
61
12чоловіківосібзвіт 12-СОЦ772,0020,00792,00858,000,00858,0086,00-20,0066,00
62
13жінокосібзвіт 12-СОЦ1698,00180,001878,001991,000,001991,00293,00-180,00113,00
63
14кількість наданих соціальних послугод.звітність установи55820,0018000,0073820,0080498,000,0080498,0024678,00-18000,006678,00
64
15кількість наданих заходів, що становлять зміст соціальних послугод.звітність установи330890,0055000,00385890,00422079,000,00422079,0091189,00-55000,0036189,00
65
12345678910111213
66
16кількість перевезень гуманітарних вантажівод.звітність установи4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
67
17кількість обладнання спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центруод.звітність установи0,0016,0016,000,0020,0020,000,004,004,00
68
18кількість захисних споруд цивільного захисту встановлених за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 20од.кошторис0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
69
Ефективності
70
19кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послугиосібзвітність установи35,000,0035,0037,000,0037,002,000,002,00
71
20середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рікгрн/рікрозрахунок8936,95300,009236,957730,890,007730,89-1206,06-300,00-1506,06
72
21середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок8936,95300,009236,957730,890,007730,89-1206,06-300,00-1506,06
73
22середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділеньгрн/рікрозрахунок8936,95300,009236,957730,890,007730,89-1206,06-300,00-1506,06
74
23середня вартість одного перевезення гуманітарного вантажугрн.розрахунок4712,400,004712,404712,400,004712,400,000,000,00
75
24середня вартість одиниці обладнання спрямованого на покращення матеріально-технічної бази центру грн.розрахунок0,004552,554552,550,006955,576955,570,002403,022403,02
76
25середня вартість захисної споруди цивільного захисту встановленої за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 20грн.розрахунок0,001823104,991823104,990,001823104,991823104,990,000,000,00
77
Якості
78
26відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послугвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
79
12345678910111213
80
27динаміка чисельності облуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги в порівняні з минулим рокомвідс.розрахунок181,000,00181,00112,000,00112,00-69,000,00-69,00
81
28рівень освоєння коштів спрямованих на перевезення гуманітарних вантажіввідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
82
29рівень освоєння коштів зі встановлення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м.Чугуїв вул.Старонікольська, 20відс.розрахунок0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
83
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
84
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
85
1234
86
Затрат
87
1кількість установод. розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
88
2кількість штатних одиниць персоналуод. розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
89
3у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послугиод. розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
90
4Обсяг видатків спрямованих на перевезення гуманітарних вантажівгрн. розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
91
Продукту
92
5чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)осіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. По загальному фонду та спеціальному фонду відхилення обумовлені тим що у 2024 році соціальні послуги надавались за рахунок загального фонду. Також збільшення обумовлено вимушеною міграцією населення із зони бойових дій.
93
6чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активностіосіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності.
94
7чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)осіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Всі особи, які потребують соціального обслуговування забезпечені ними в повному обсязі. По спеціальному фонду відхилення обумовлені тим що у 2024 році соціальні послуги надавались за рахунок загального фонду.
95
8середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:осіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. По загальному фонду та спеціальному фонду відхилення обумовлені тим що у 2024 році соціальні послуги надавались за рахунок загального фонду. Також збільшення обумовлено вимушеною міграцією населення із зони бойових дій.
96
1234
97
9чоловіків осіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. По загальному фонду та спеціальному фонду відхилення обумовлені тим що у 2024 році соціальні послуги надавались за рахунок загального фонду. Також збільшення обумовлено вимушеною міграцією населення із зони бойових дій.
98
10жінокосіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування. По загальному фонду та спеціальному фонду відхилення обумовлені тим що у 2024 році соціальні послуги надавались за рахунок загального фонду. Також збільшення обумовлено вимушеною міграцією населення із зони бойових дій.
99
11середньорічна кількість осіб,забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них осіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Всі особи, які потребують соціального обслуговування забезпечені ними в повному обсязі. По спеціальному фонду відхилення обумовлені тим що у 2024 році соціальні послуги надавались за рахунок загального фонду.
100
12чоловіківосіброзбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту по загальному фонду обумовлена збільшенням чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Всі особи, які потребують соціального обслуговування забезпечені ними в повному обсязі. По спеціальному фонду відхилення обумовлені тим що у 2024 році соціальні послуги надавались за рахунок загального фонду.