ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
10600000Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації02143429
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
20610000Департамент освiти i науки Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї02143429
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету0810000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки
27
2Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя
28
29
5. Мета бюджетної програми
30
Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету
31
32
6. Завдання бюджетної програми
33
№ з/пЗавдання
35
1Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази закладів
36
2Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
39
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
40
гривень
41
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
42
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
43
1234567891011
45
1Забезпечення надання освітніх послуг закладами загальної середньої освіти , санаторними школами-інтернатами, в тому числі заходи з інформатизації42 443 610,001 044 000,0043 487 610,0040 112 180,567 872 823,4547 985 004,01-2 331 429,446 828 823,454 497 394,01
46
Усього42 443 610,001 044 000,0043 487 610,0040 112 180,567 872 823,4547 985 004,01-2 331 429,446 828 823,454 497 394,01
47
48
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
49
50
№ з/пПояснення
51
12
53
1Відхилення зумовлено зменшенням фактичної потреби по харчуванню та економією комунальних.По спеціальному фонду відхилення зумовлено надходження благодійної та гуманітарної допомоги.
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
62
Усього0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
63
64
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
65
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
66
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
68
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
69
12345678910111213
70
затрат
72
1кількість закладівод.мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
73
2кількість класів, у т.ч.од.звіт 76-РВК38,000,0038,0032,000,0032,00-6,000,00-6,00
74
2 - початкова освіта (1-4)од.звіт 76-РВК16,000,0016,0012,000,0012,00-4,000,00-4,00
75
2 - базова середня освіта (5-9)од.звіт 76-РВК20,000,0020,0018,000,0018,00-2,000,00-2,00
76
2 - профільна середня освіта (10-12)од.звіт 76-РВК2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
77
3всього - середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч:од.штатний розпис закладів581,000,00581,00295,560,00295,56-285,440,00-285,44
78
4педагогічного персоналу (крім адмін персоналу)од.штатний розпис закладів204,390,00204,39130,120,00130,12-74,270,00-74,27
79
5адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.штатний розпис закладів16,000,0016,0012,750,0012,75-3,250,00-3,25
80
6спеціалістівод.штатний розпис закладів92,850,0092,8539,310,0039,31-53,540,00-53,54
81
7робітниківод.штатний розпис закладів267,760,00267,76113,380,00113,38-154,380,00-154,38
82
8кількість дошкільних групод.звітність закладів6,000,006,003,000,003,00-3,000,00-3,00
83
9у т.ч. кількість закладів без контингентуод.мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
84
10Обсяг витратгрн.кошторис закладів42 443 610,000,0042 443 610,0040 112 180,560,0040 112 180,56-2 331 429,440,00-2 331 429,44
85
11Витрати на виготовлення прєктно-кошторисної документації системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей при пожежі у приміщеннях та на послуги з монтажу систему у КЗ"Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст."ЗОРгрн.кошторис закладу164 900,000,00164 900,00164 900,000,00164 900,000,000,000,00
86
12Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користуваннягрн.кошторис закладів0,001 044 000,001 044 000,000,001 044 000,001 044 000,000,000,000,00
87
продукту
89
1всього чисельність вихованцівосібзвіт 76-РВК691,000,00691,00695,000,00695,004,000,004,00
90
2чисельність учнів, у т.ч.:осібзвіт 76-РВК589,000,00589,00628,000,00628,0039,000,0039,00
91
3дівчатосібЗвіт 76-РВК309,000,00309,00303,000,00303,00-6,000,00-6,00
92
4хлопцівосібЗвіт 76-РВК280,000,00280,00325,000,00325,0045,000,0045,00
93
5чисельність дітей дошкільного вікуосібзвіт 76-РВК102,000,00102,0067,000,0067,00-35,000,00-35,00
94
6Кількість закладів, в яких буде розроблено проєктно-кошторисну документаціюод.звітність закладів1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
95
7Кількість закладів, в яких буде придбано предмети та обладнання довгострокового користуванняод.звітність закладів0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
96
ефективності
98
1середні витрати на 1 вихованця (дівчат/хлопців) на рікгрн.розрахунково (кошторис закладів, Звіт 76-РВК)61 423,460,0061 423,4657 715,3711 327,8069 043,17-3 708,0911 327,807 619,71
99
2середні витрати на утримання 1 класугрн.розрахунок1 116 937,110,001 116 937,111 253 505,64246 025,731 499 531,37136 568,53246 025,73382 594,26
100
3кількість вихованців на 1 ставку педагогічного персоналуосіброзрахунок3,400,003,404,900,004,901,500,001,50
101
4середня кількість днів відвідуваннядніврозрахунок175,000,00175,00175,000,00175,000,000,000,00
102
5Середні витрати на розроблення 1 проєктно-кошторисної документаціїгрн.розрахунок164 900,000,00164 900,00164 900,000,00164 900,000,000,000,00
103
6Середні витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування на 1 закладгрн.розрахунок0,001 044 000,001 044 000,000,001 044 000,001 044 000,000,000,000,00
104
якості
106
1кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар`єрне середовище тощо)од.розрахунок2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
107
2Відсоток виконання послуги з розробки проєктно-кошторисної документаціївідс.звітність закладів100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
108
3Відсоток закупівлі предметів та обладнання довгострокового користування відповідно до планових призначеньвідс.звітність закладів0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
109
110
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***