ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.3600000Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради40456009
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3610000Департамент забезпечення ресурсних платежiв Сумської мiської ради40456009
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.361016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1853100000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Керівництво і управління у сфері земельних відносин, архітектури та містобудування
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення ефективної діяльності Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері регулювання земельних відносин, архітектури та містобудування
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері регулювання земельних відносин, архітектури та містобудування25 054 450,000,0025 054 450,0024 682 821,960,0024 682 821,96-371 628,040,00-371 628,04
44
УСЬОГО25 054 450,000,0025 054 450,0024 682 821,960,0024 682 821,96-371 628,040,00-371 628,04
45
46
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48
№ з/пПояснення
49
12
51
1Розмір касових видатків менший від запланованих кошторисних призначень у зв’язку з реалізацією заходів з раціонального та економного використання бюджетних коштів.
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
 гривень
55
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
1234567891011
59
Усього0,000,000,000,000,00
60
61
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
62
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
63
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
65
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
66
12345678910111213
68
0затрат
69
1кількість штатних одиницьод.Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР "Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної штатної чисельності" (зі змінами); Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-к «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами)57,750,0057,7559,000,0059,001,250,001,25
70
2витрати на МТЗ, оплату праці з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії та інші видатки, що не мають постійного характеругрн.Кошторис на 2024 рік25 054 450,000,0025 054 450,0024 682 821,960,0024 682 821,96-371 628,040,00-371 628,04
71
0продукту
72
1кількість листів, звернень, заяв, скаргод.Журнали реєстрації вхідної кореспонденції16 000,000,0016 000,0017 062,000,0017 062,001 062,000,001 062,00
73
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Інформаційний портал Сумської міської ради1 050,000,001 050,00900,000,00900,00-150,000,00-150,00
74
0ефективності
75
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахункові дані: відношення показника продукту 1 до показника затрат 1 (кількість посадових осіб в загальній кількості штатних посад 57 од.)291,000,00291,00305,000,00305,0014,000,0014,00
76
2кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахункові дані: відношення показника продукту 2 до показника затрат 1 (кількість посадових осіб в загальній кількості штатних посад 57 од.)19,000,0019,0016,000,0016,00-3,000,00-3,00
77
3середні витрати на МТЗ, оплату праці з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії та інші видатки, що не мають постійного характеругрн.Розрахункові дані: відношення показника затрат 2 до показника затрат 1.433 843,290,00433 843,29418 352,910,00418 352,91-15 490,380,00-15 490,38
78
79
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
80
81
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
82
1234
84
0затрат
85
0
86
1кількість штатних одиницьод.Розбіжність між запланованим і фактичним показником затрат "Кількість штатних одиниць" повя'зана зі зменшенням штатної чисельності працівників протягом 2024 року.
87
2витрати на МТЗ, оплату праці з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії та інші видатки, що не мають постійного характеругрн.Розбіжність між запланованим і фактичним показником затрат "Витрати на МТЗ, оплату праці з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії та інші видатки, що не мають постійного характеру" повя'зана з реалізацією заходів з раціонального та економного використання бюджетних коштів.
88
0продукту
89
0
90
1кількість листів, звернень, заяв, скаргод.Показник продукту "Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг" вищий від запланованого у зв'язку зі збільшенням кількості звернень.
91
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Показник продукту "Кількість прийнятих нормативно-правових актів" нижчий від запланованого внаслідок введення в Україні правового режиму воєнного стану.
92
0ефективності
93
0
94
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Результативний показник ефективності роботи "Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника" вищий від запланованого внаслідок збільшення кількості звернень.
95
2кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Результативний показник ефективності роботи "Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника" нижчий від запланованого внаслідок введення в Україні правового режиму воєнного стану.
96
3середні витрати на МТЗ, оплату праці з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії та інші видатки, що не мають постійного характеругрн.Фактичний розмір витрат на утримання однієї штатної одиниці менший від запланованого, у зв’язку з реалізацією заходів з раціонального та економного використання бюджетних коштів.
97
98
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
99
Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2024 року, враховуючи введення в Україні правового режиму воєнного стану, фактичий рівень виконання результативних показників продукту і ефективності роботи нижчий від запланованого.
100
101
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
102
Завдання по здійсненню Департаментом забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у регулювання земельних відносин, архітектури та містобудування виконується якісно, кошти загального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади використовуються ефективно та раціонально.
103
104
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
105
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
106
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
107
108
Директор департаментуЮрій КЛИМЕНКО
109
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
110
111