ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPG26F1_XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20241/4/202430/6/20242023Enero- DiciembreAuditoría externade DesempeñoAD02-030-2024Contraloría Municipal de Celaya, Gto.AD02-030-20240149/CM/UAFyCI/2024
Auditoría específica de desempeño al cumplimiento del Programa de Gobierno al Cierre del Ejercicio 2023 del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Programa de Gobierno
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, Ley Orgánica, Municipal, Ley de Responsabilidades Administrativas.
0556/CM/UAFyCI/2024
https://drive.google.com/file/d/1Cy4xCOrw9xKZh4rH3jB6VNEX8yMnZjx4/view?usp=sharing
Adopciòn de recomendaciones generales para el cumplimiento de las metas asì como la aplicación de medidas preventivas y correctivas.
https://drive.google.com/file/d/1p-ke_JRrVcGgzxTkric_mxrzdwvv0qy8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cy4xCOrw9xKZh4rH3jB6VNEX8yMnZjx4/view?usp=sharing
Recomendaciòn elaboraciòn de plan de acciòn para solventar las metas programadas.
https://drive.google.com/file/d/18H8VsSlOZh88R0hbqWBWg9aMNsU3S4wp/view?usp=sharing
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20241/4/202430/6/20242024Enero-MarzoAuditoría externaFinancieraAD02-063-2024Contraloría Municipal de Celaya, Gto.AD02-063-20240899/CM/UAFyCI/20242
Auditoría específica de desempeño al cumplimiento del Programa de Gobierno al Primer trimesntre del Ejercicio 2024 del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Programa de Gobierno
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Ley de Responsabilidades Administrativas.
1185/CM/UAFyCI/2024
https://drive.google.com/file/d/1l5zd6vLSO-FH8RHLqWUirFw6rnf67LrR/view?usp=sharing
Adopciòn de recomendaciones generales para el cumplimiento de las metas asì como la aplicación de medidas preventivas y correctivas.
https://drive.google.com/file/d/1uYgt4b8P6wpUMcgkqkD7V7Y6JFs0pNX4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5zd6vLSO-FH8RHLqWUirFw6rnf67LrR/view?usp=sharing
Recomendaciòn elaboraciòn de plan de acciòn para solventar las metas programadas.
https://drive.google.com/file/d/1JYg_05qOKvJXyc0X3H441AoiPkZf8Zxn/view?usp=sharing
0Área Adminstrativa Financiera30/9/2024
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20244/3/20244/3/20242023Enero-junio Auditoría externaFinancieraAF05-004-2024Contraloría Municipal de Celaya, Gto.AF05-004-20240111/CM/UAFyCI/2024
Auditoria especifica financiera al entero pago y reconocimiento contable de las obligaciones fiscales y de seguridad social del instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Obligaciones Fiscales y de Seguridad Social
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Ley de Responsabilidades Administrativas.
0472/CM/UAFyCI/2024
https://drive.google.com/file/d/1R6KT3e87BHBzVxbQ67AOHKmumnaiW18x/view?usp=sharing
Diferente el nombre del IMUVI en SAT y SATEG
https://drive.google.com/file/d/1R6KT3e87BHBzVxbQ67AOHKmumnaiW18x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R6KT3e87BHBzVxbQ67AOHKmumnaiW18x/view?usp=sharing
Homologar el reglamento, girar instrucciones al personal del Instituto para realizar la modificaciones al documento citado.
https://drive.google.com/file/d/1X_wPBmC0wPHGaKCTtAAnBMGQd0cy__5i/view?usp=sharing
0Área Adminstrativa Financiera30/9/2024
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202422/7/202422/7/20242023Julio- DiciembreAuditoría externaFinancieraAF05-009-2024Contraloría Municipal de Celaya, Gto.AF05-009-20240242/CM/UAFyCI/2024
Auditoria especifica financiera a los gastos a reserva de comprobar del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Gastos a reserva de comprobar del IMUVI
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Ley de Responsabilidades Administrativas.
1455/CM/UAFyCI/2024
https://drive.google.com/file/d/1YdJVewFy10lX8sQMoE5bxUDjSOmgVGGL/view?usp=sharing
Omision dentro del documento solicitud de pago de la Leyenda" Me comprometo a hacer la comprobaciòn de gastos dentro de los 5 dias siguientes, de los contratio autorizo que se me sea descontado via nomina el importe que quede pendiente de comprobar y/o Justificar"
https://drive.google.com/file/d/1E8mIfZKtGi82JBt7X1SmhC7awqbkKQdk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E8mIfZKtGi82JBt7X1SmhC7awqbkKQdk/view?usp=sharing
Establecer las acciones y mecanismos de control interno que eviten generar la omisiòn de dicha leyenda
https://drive.google.com/file/d/1E8mIfZKtGi82JBt7X1SmhC7awqbkKQdk/view?usp=sharing
0Área Adminstrativa Financiera30/9/2024
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20241/4/202430/6/20242023Enero-DiciembreAuditoría externaFinancieraAF02-012-2024Contraloría Municipal de Celaya, Gto.AF02-012-20240604/CM/UAFyCI/2024
Auditoría específica financiera al cumplimiento de la Integracion y Remision de al Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2023 del Instituto Municipal de Vivienda del Municipio de Celaya, Guanajuato.
Cuenta Publica 2023
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Ley de Responsabilidades Administrativas.
0715/CM/UAFyCI/2024
https://drive.google.com/file/d/1BRkwW2ZSBd_pLrWqIjhUBigvkPzIdqtL/view?usp=sharing
Cumplimiento de la integracion y remision de la cuenta publica 2023.
https://drive.google.com/file/d/1BRkwW2ZSBd_pLrWqIjhUBigvkPzIdqtL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRkwW2ZSBd_pLrWqIjhUBigvkPzIdqtL/view?usp=sharing
No se determinaron observaciones0Área Adminstrativa Financiera30/9/2024
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