ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ORGANISMO DEL AGUA DE APASEO EL ALTO CMAPA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
2
Prespuesto del programa presupuestarioMIRIndicadoresResultado del indicador
3
Clasificación Programática acorde al CONAC
Clave del Programa presupuestario
Nombre del programa presupuestario
Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta
Aprobado
ModificadoDevengado
ComprometidoPagado
Cuenta con MIR
(SI/NO)
Nivel de la MIR del programaDescripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)Nombre del Indicador
Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador
Fórmula de cálculo
Descripción de variables de la fórmulaMeta del indicador Programada
Meta del indicador Modificada
Meta del indicador alcanzada
Avance/ ProgramadoValor del numerador de la formula Valor del denominador de la formulaUnidad de medida de las variables del indicador
4
123456789101112131415161718192020a212223
5
0105-1CAMPO (2023)CMAPA10.737.187,8311.169.737,830127.386,145.576.513,22SiFinSE CONTRIBUYE AL APROVECHAMIENTO DEL AGUA RESPECTO A LOS VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN REPORTE GENERADOSFin(A / B) * 100(A: NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / B: NUMERO DE REPORTES GENERADOS ) * 100100 % NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / NUMERO DE REPORTES GENERADOS )10091%91%9921087PORCENTAJE
6
0105-1CAMPO (2023)CMAPASiPropositoEL ORGANISMO DEL AGUA SEGUIMIENTO A REPORTES PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CMAPA.REPORTES ATENDIDOS.Proposito(A / B) * 100(A: NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS / B: NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS) * 100100 % NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS/ NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS)10091%91%9921087PORCENTAJE
7
0105-1CAMPO (2023)CMAPASiComponenteEXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y POTABILIZACIÓN DE AGUA.EXTRACCION DE AGUAComponente((A / B) - 1) * 100((A: METROS CUB: METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIORICOS EXTRAIDOS AÑO ACTUAL / B: METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIOR) - 1) * 100-5 % METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ACTUAL/ METROS CUBICOS EXTRAIDOS AÑO ANTERIOR)-1X1003%-66%12027211164373TASA DE VARIACION
8
0105-1CAMPO (2023)CMAPASiActividadOPERACIÓN DE POZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.POZOS FUNCIONANDOActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE POZOS EN FUNCIONAMIENTO / B: TOTAL DE POZOS EXISTENTES) * 100100 % NUMERO DE POZOS EN FUNCIONAMIENTO/ TOTAL DE POZOS EXISTENTES100%100%4040PORCENTAJE
9
0105-1CAMPO (2023)CMAPASiActividadREALIZACION DE ACCIONES DE DESAZOLVEDESAZOLVESActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE ATENDIDOS / B: NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE PLANEADOS) * 100100 % NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE ATENDIDOS / NUMERO DE DESAZOLVES DE DRENAJE PLANEADOS)100100%100%2626PORCENTAJE
10
0105-2COMPRAS Y ALMACEN (2023)CMAPA372.668,37372.668,3700149.266,45SiFinSE CONTRIBUYE A LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMAPROCESOSFin(A / B) * 100(A: ADQUISICIÓN DE LOS B: ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOSIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / B: ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS) * 10080 % ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS / ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS)10087%109%309356PORCENTAJE
11
0105-2COMPRAS Y ALMACEN (2023)CMAPASiPropositoEL ORGANISMO DEL AGUA LLEVA UN ESTRICTO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN.ENTRADAS DE ALMACÉNProposito(A / B) * 100(A: NUMERO DE ORDENES DE ENTRADA REGISTRADAS / B: NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS ) * 100100 % NUMERO DE ORDENES DE ENTRADA REGISTRADAS/ NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS )100281%281%22746,58091,5PORCENTAJE
12
0105-2COMPRAS Y ALMACEN (2023)CMAPASiComponenteCONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN.SALIDAS DE ALMACÉNComponente(A / B) * 100(A: NUMERO DE ORDENES DE SALIDAS REGISTRADAS / B: NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS ) * 100100 % NUMERO DE ORDENES DE SALIDAS REGISTRADAS/ NUMERO DE ORDENES RECIBIDAS )100281%281%227468091PORCENTAJE
13
0105-2COMPRAS Y ALMACEN (2023)CMAPASiActividadRECEPCIÓN DE VALES DE COMPRA DE CADA ÁREACONTROL VALESActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE VALES DE COMPRA ATENDIDOS / B: NUMERO DE VALES DE COMPRA RECIBIDOS) * 10080 % NUMERO DE VALES DE COMPRA ATENDIDOS/ NUMERO DE VALES DE COMPRA RECIBIDOS)100116%145%144124PORCENTAJE
14
0105-2COMPRAS Y ALMACEN (2023)CMAPASiActividadCONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.REQUISICIONESActividad(A / B) * 100(A: REQUISICIONES DE PAGO TRAMITADAS / B: REQUISICIONES DE PAGO RECIBIDAS) * 10080 % REQUISICIONES DE PAGO TRAMITADAS/ REQUISICIONES DE PAGO RECIBIDAS)100100%125%266266PORCENTAJE
15
0105-2COMPRAS Y ALMACEN (2023)CMAPASiActividadCONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.COMPRAS NORMATIVIDADActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD / B: / NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS ) * 100100 % NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD / NUMERO DE PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS )100100%100%214214PORCENTAJE
16
0105-3COMUNIDADES RURALES (2023)CMAPA704.294,50704.294,500740,16307.813,86SiFinSE CONTRIBUYE AL SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SOLICITUD DE MANTENIMIENTOFin(A / B) * 100(A: NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PLANEADAS) * 100100 % NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / NUMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO PLANEADAS)100100%100%3636PORCENTAJE
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0105-3COMUNIDADES RURALES (2023)CMAPASiPropositoEL ORGANISMO DEL AGUA REDUCE RIESGOS SANITARIOS QUE PUDIERAN DESENCADENAR SITUACIONES INSALUBRES POR LA FALTA DE SUMINISTRO DE AGUAMONTO DE FACTURACIONProposito((A / B) - 1) * 100((A: MONTO DE FACTURACION AÑO ACTUAL 2023 / B: MONTO DE FACTURACION AÑO ANTERIOR 2022) - 1) * 1003% MONTO DE FACTURACION AÑO ACTUAL 2023 / MONTO DE FACTURACION AÑO ANTERIOR 2022)-1)1008%263%233003,57215946,04TASA DE VARIACION
18
0105-3COMUNIDADES RURALES (2023)CMAPASiComponenteCOMITÉS RURALES DE AGUA POTABLE ORGANIZADOS Y ASESORADOS COMITES RURALESComponenteAA: NUMERO DE COMITES RURALES EXISTENTES31 NUMERO DE COMITES RURALES EXISTENTES155500%1550UNIDAD
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0105-3COMUNIDADES RURALES (2023)CMAPASiActividadATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES.COMUNIDADES ATENDIDASActividadAA: NUMERO DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS31 NUMERO DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS182587%1820UNIDAD
20
0105-3COMUNIDADES RURALES (2023)CMAPASiActividadSOLICITUDES CORTES DE CAJA SOLICITUDES CORTES DE CAJAActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTES DE CAJA ATENDIDAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTE DE CAJA SOLICITADAS) * 100100 % NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTES DE CAJA ATENDIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES DE CORTE DE CAJA SOLICITADAS100%100%105105PORCENTAJE
21
0105-4CONSEJO (2023)CMAPA964.318,78972.318,780288,27408.673,41SiFinSE CONTRIBUYE A LA APROBACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO.INICIO ACTIVIDADESFin(A / B) * 100(A: APROB: APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADASACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO REALIZADAS / B: APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADAS) * 100100 % APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO REALIZADAS/APROBACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL ORGANISMO OBLIGADAS-PLANEADAS)10057%57%1221PORCENTAJE
22
0105-4CONSEJO (2023)CMAPASiPropositoEL ORGANISMO DEL AGUA REALIZA PERIODICAMENTE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO.CONTROL DE JUNTASProposito(A / B) * 100(A: NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZADAS / B: NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEADAS) * 100100 % NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZADAS/ NUMERO REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEADAS)100114%114%3329PORCENTAJE
23
0105-4CONSEJO (2023)CMAPASiComponentePLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROBADOSPLANEACION CONSEJOComponente(A / B) * 100(A: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROB: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOSADOS / B: PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOS) * 100100 % PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO APROBADOS/ PLANES, PROGRAMAS, CONVENIOS, PRESUPUESTO, INFORMES, PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMPETENTES AL CONSEJO PRESENTADOS)100200%200%147PORCENTAJE
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0105-4CONSEJO (2023)CMAPASiActividadENTREGA INFORMES DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL ORGANISMOCONTROL DE CALIDADActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS AL CONSEJO POR LAS AREAS / B: NUMERO DE INFORMES APROBADOS) * 100100 % NUMERO DE INFORMES ENTREGADOS AL CONSEJO POR LAS AREAS /NUMERO DE INFORMES APROBADOS)100100%100%77PORCENTAJE
25
0105-5CONTABILIDAD (2023)CMAPA3.294.633,413.321.633,4101.261,381.528.165,39SiFinSE CONTRIBUYE A TENER UN ORGANISMO EFICIENTE Y PRODUCTIVOESTADOS FINANCIEROSFinAA: NUMERO DE INFORMES FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTAB: LE ELAB: ORADOS PARA CUENTA PUB: LICA4 NUMERO DE INFORMES FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE ELABORADOS PARA CUENTA PUBLICA00%00UNIDAD
26
0105-5CONTABILIDAD (2023)CMAPASiPropositoADMINISTRA LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DEL CMAPA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A ELLO.GASTO CORRIENTEProposito(A / B) * 100(A: MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS / B: MONTO DE RECURSOS AUTORIZADOS-MODIFICADOS) * 100100 % MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS/ MONTO DE RECURSOS AUTORIZADOS-MODIFICADOS)1000%0%00PORCENTAJE
27
0105-5CONTABILIDAD (2023)CMAPASiComponenteCONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.OBSERVACIONES DEL GASTOComponente(A / B) * 100(A: NUMERO DE OB: NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADASSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLVENTADOS / B: NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADAS) * 100100 % NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLVENTADOS / NUMERO DE OBSERVACIONES A LOS ESTADOS NOTIFICADAS)1000%0%00PORCENTAJE
28
0105-5CONTABILIDAD (2023)CMAPASiActividadPRESUPUESTO DE EGRESOS INTEGRADO PARA SU APROBACIÓN.ANTEPROYECTOActividadAA: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ELAB: ORADO1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ELABORADO00%00UNIDAD
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0105-5CONTABILIDAD (2023)CMAPASiActividadCONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE COMPRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.CONTROL FISCALActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE OB: NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDASLIGACIONES FISCALES ATENDIDAS / B: NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS) * 100100 % NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ATENDIDAS/ NUMERO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS)1000%0%00PORCENTAJE
30
0105-5CONTABILIDAD (2023)CMAPASiActividadGENERACION DE INFORMACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LAS FRACCIONES OBLIGADASFRACCIONES TRANSPARENCIAActividadAA: NUMERO DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADAS20 NUMERO DE FRACCIONES DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADAS00%00UNIDAD
31
0105-5CONTABILIDAD (2023)CMAPASiActividadESTABLECIMIENTO, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS HACENDARIAS, ADMINISTRATIVAS DEL CMAPA.LINEAMIENTOSActividadAA: LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y RECIONALIDAD EN MATERIA DEL GASTO1 LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y RECIONALIDAD EN MATERIA DEL GASTO00%00UNIDAD
32
0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPA514.045,17517.045,17061,79230.586,99SiFinSE CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL AGUA.ENCUESTA DE PERCEPCIONFin(A / B) * 100(A: NUMERO DE ENCUESTAS FAVORAB: NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALZADASLES / B: NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALZADAS) * 10080 % NUMERO DE ENCUESTAS FAVORABLES /N UMERO TOTAL DE ENCUESTAS REALZADAS)1000%0%500PORCENTAJE
33
0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPASiPropositoLA POBLACION DEL MUNICIPIO DISPONE DE UNA CULTURA DEL AGUA EVENTOS CULTURALESPropositoAA: NUMERO DE EVENTOS DE CULTURA DE AGUA EN COMUNADES Y CAB: ECERA MUNICIPAL3 NUMERO DE EVENTOS DE CULTURA DE AGUA EN COMUNADES Y CABECERA MUNICIPAL267%20UNIDAD
34
0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPASiComponenteREALIZACIÓN DE PLATICAS EN ESCUELAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA POTABLE.PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELASComponenteAA: NUMERO DE PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS120 NUMERO DE PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS7865%780UNIDAD
35
0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPASiActividadREALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AL PÚBLICO EN GENERAL DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA POTABLE.PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓNActividadAA: NUMERO DE PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POB: LACIÓN12 PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN A LA POBLACIÓN650%60UNIDAD
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0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPASiActividadREALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS.RECICLAJE DE PILASActividadAA: NUMERO DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS REALIZADA1 NUMERO DE CAMPAÑA DE RECUPERACIÓN DE PILAS REALIZADA00%00UNIDAD
37
0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPASiActividadREAIZACION DE ACTIVIDADES ALTURISTAS ACCION ALTURISTAActividadAA: NUMERO DE KILOS DE TAPAS PARA NIÑOS CON CANCER300 NUMERO DE KILOS DE TAPAS PARA NIÑOS CON CANCER6823%680UNIDAD
38
0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPASiActividadCAPACITACIÓN A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA POTABLE Y CUIDADO DE MEDIO AMBIENTECONCIENTIZACION SERVIDORES PUBLICOSActividadAA: NUMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PUB: LICOS3 NUMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PUBLICOS00%00UNIDAD
39
0105-6CULTURA DEL AGUA (2023)CMAPASiActividadPROYECTOS DIRIGIDO A LAS FAMILIAS PARA DISMINUCIÓN DE CONSUMO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS HOGARES.PROYECTO DEL AHORRO DEL AGUAActividadAA: NUMERO DE PROYECTOS Y CONCURSOS DE AHORRO DEL AGUA GENERADOS3 NUMERO DE PROYECTOS Y CONCURSOS DE AHORRO DEL AGUA GENERADOS3100%30UNIDAD
40
0105-7JURIDICO (2023)CMAPA422.836,38440.322,9900181.200,36SiFinSE CONTRIBUYE AL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS A CARGO DEL CMAPA.ATENCION DE DEMANDASFin(A / B) * 100(A: NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS / B: NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS NOTIFICADOS) * 100100 % NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS / NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS NOTIFICADOS)1000%0%00PORCENTAJE
41
0105-7JURIDICO (2023)CMAPASiPropositoACTUALIZACION DE DISPOSICIONES JURIDICAS ACTUALIZACION DE NORMAS Y DISPOSICIONESProposito(A / B) * 100(A: NORMAS Y DISPOSICIONES ACTUALIZADAS / B: NORMAS Y DISPOSCIONES POR ACTUALIZAR)100) * 100100 % NORMAS Y DISPOSICIONES ACTUALIZADAS / NORMAS Y DISPOSICIONES POR ACTUALIZAR)1000%0%00PORCENTAJE
42
0105-7JURIDICO (2023)CMAPASiComponenteELABORACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL ORGANISMO CONTRATOS Y CONVENIOSComponente(A / B) * 100(A: NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS / B: NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS) * 100100 % NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADOS/ NUMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS)1000%0%00PORCENTAJE
43
0105-7JURIDICO (2023)CMAPASiActividadATENCION DE ASESORIAS DE LAS DEPENDENCIAS ASESORIAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVASActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS / B: NUMERO DE ASESORIAS SOLICITADAS) * 100100 % NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/ NUMERO DE ASESORIAS SOLICITADAS)1010%0%00PORCENTAJE
44
0105-7JURIDICO (2023)CMAPASiActividadATENCION DE REQUERIMIENTOS ATENCION DE REQUERIMIENTOSActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS / B: NUMERO DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS ) * 100100 % NUMERO DE REQUERIMIENTOS CONTESTADOS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS )1000%0%00PORCENTAJE
45
0105-8PADRON (2023)CMAPA2.630.093,252.845.093,254.065,071.230.025,38SiFinCONTRIBUIR A MEJORAR LA VIDA DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y COMERCIAL DE LOS SERVICIOS A CARGO DEL CMAPA.TOMAS NUEVAS A INCORPORARFin((A / B) - 1) * 100((A: NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ACTUAL / B: NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ANTERIO) - 1) * 1003 % NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ACTUAL / NUMERO DE TOMAS CON SUMINISTRO DE AGUA AÑO ANTERIO)-1X1002%2%5694855879TASA DE VARIACION
46
0105-8PADRON (2023)CMAPASiPropositoLOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA EL CMAPA.PORCENTAJE CON SERVICIOProposito(A / B) * 100(A: NUMERO DE POB: NUMERO NUMERO DE POBLACIONLACION CON SUMINISTRO DE AGUA / B: NUMERO NUMERO DE POBLACION) * 10095 % NUMERO DE POBLACION CON SUMINISTRO DE AGUA / NUMERO DE POBLACION)10020%21%63236316960PORCENTAJE
47
0105-8PADRON (2023)CMAPASiComponenteINGRESOS EN EL MARCO NORMATIVO DEL CMAPA RECAUDADOS INGRESOS RECAUDADOComponente(A / B) * 100(A: INGRESOS RECAUDADOS / B: INGRESOS PRONOSTICADOS) * 100100 % INGRESOS RECAUDADOS/ INGRESOS PRONOSTICADOS)100116%116%12552097,5810809081,19PORCENTAJE
48
0105-8PADRON (2023)CMAPASiActividadRECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA A FAVOR DE CMAPA CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.CARTERA RECUPERADAActividad(A / B) * 100(A: MONTO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA / B: TOTAL DE CARTERA VENCIDA) * 10015 % MONTO DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA/ TOTAL DE CARTERA VENCIDA)10022%144%10699981,0649505941,36PORCENTAJE
49
0105-8PADRON (2023)CMAPASiActividadDIVERSIFICACION DE ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS MEDIOS DE PAGOActividadAA: NUEVAS ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS1 NUEVAS ALTERNATIVAS DE PAGO A LOS USUARIOS242400%200UNIDAD
50
0105-8PADRON (2023)CMAPASiActividadIDENTIFICACION DE TOMAS CLANDESTINAS TOMAS CLANDESTINASActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE TOMAS CLANDESTINAS CANCELADAS / B: NUMERO TOMAS CLANDESTINAS IDENTIFICADAS) * 100100 % NUMERO DE TOMAS CLANDESTINAS CANCELADAS / NUMERO TOMAS CLANDESTINAS IDENTIFICADAS)1000%0%032PORCENTAJE
51
0105-8PADRON (2023)CMAPASiActividadDESCARGUE DE AGUAS RESIDUALES EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DESCARGAS REALIZADAS.Actividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE DESCARGAS REALIZADAS / B: NUMERO DE DESCARGAS PLANEADAS) * 100100 % NUMERO DE DESCARGAS REALIZADAS/ NUMERO DE DESCARGAS PLANEADAS)100100%100%1515PORCENTAJE
52
0105-9PROYECTOS (2023)CMAPA2.339.940,163.583.083,2404.935,721.340.193,02SiFinSE CONTRIBUYE A LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS, PARA UN SERVICIO DE CALIDAD.COBERTURA DE SERVICIOSFinAA: NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA30 NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA413%40UNIDAD
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0105-9PROYECTOS (2023)CMAPASiPropositoEL MUNICIPIO CUENTA CON REDES DE ALCANTARILLADO EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.MONTO RECURSOSProposito((A / B) - 1) * 100((A: MONTO DE RECURSOS A MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ACTUAL / B: MONTO DE RECURSOS A MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ANTERIOR) - 1) * 10050 % MONTO DE RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AÑO ACTUAL / AÑO ANTERIOR8%16%6540468,856047484,2TASA DE VARIACION
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0105-9PROYECTOS (2023)CMAPASiComponenteCONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EXTRACCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.ACCIONES MANTENIMIENTO Y CONTROLComponente(A / B) * 100(A: NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE COLECTOR REALIZADAS / B: NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PLANEADAS) * 100100% NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE COLECTOR REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PLANEADAS)100%100%2525PORCENTAJE
55
0105-9PROYECTOS (2023)CMAPASiActividadTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, ASÍ COMO PARA CONTRIBUIR AL APROVECHAMIENTO DE LA MISMA.TRATAMIENTO DE AGUASActividad((A / B) - 1) * 100((A: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO ACTUAL / B: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO ANTERIOR) - 1) * 10066 % TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO ACTUAL/ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PERIODO ANTERIOR)-1X1002237%3389%98333342083,74TASA DE VARIACION
56
0105-9PROYECTOS (2023)CMAPASiActividadGENERACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAActividadAA: NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE ALCANTARILLADO30 NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE ALCANTARILLADO827%80UNIDAD
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0105-9PROYECTOS (2023)CMAPASiActividadREALIZACION DE ESTUDIOS AGUA ESTUDIOSActividadAA: NUMERO DE ESTUDIOS DE LAB: ORATORIO DEL AGUA TRATADA30 NUMERO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DEL AGUA TRATADA517%50UNIDAD
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0105-10RECURSOS HUMANOS (2023)CMAPA2.661.843,372.667.843,3708.624,691.530.267,73SiFinSE CONTRIBUYE A LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS ORGANIZADOS Y CAPACITADOS.INCIDENCIASFin((A / B) - 1) * 100((A: NUMERO DE INCIDENCIAS PERIODO ACTUAL / B: NUMERO DE INCEDENCIAS PERIODO ANTERIOR) - 1) * 100-5 % NUMERO DE INCIDENCIAS PERIODO ACTUAL / NUMERO DE INCEDENCIAS PERIODO ANTERIOR)1-X1008%-154%154143TASA DE VARIACION
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0105-10RECURSOS HUMANOS (2023)CMAPASiPropositoEL ORGANISMO DEL AGUA DISPONE DE RECURSOS HUMANOS PREPARADO TABULADOR DE PUESTOSProposito(A / B) * 100(A: NUMERO DE PUESTOS CUB: NUMERO DE PUESTOS VACANTES IERTOS / B: NUMERO DE PUESTOS VACANTES ) * 100100 % NUMERO DE PUESTOS CUBIERTOS / NUMERO DE PUESTOS VACANTES2507%2507%35114PORCENTAJE
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0105-10RECURSOS HUMANOS (2023)CMAPASiComponenteRECURSOS HUMANOS CONTROLADOS (ELABORACIÓN DE NÓMINAS, CONTROL DE ASISTENCIA, INCIDENCIAS, PERMISOS, ETC.)PERFIL DE PUESTOSComponente(A / B) * 100(A: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS ACTUALIZADOS / B: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS VIGENTES) * 100100 % MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS ACTUALIZADOS / MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PERFILES DE PUESTOS VIGENTES)100100%100%55PORCENTAJE
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0105-10RECURSOS HUMANOS (2023)CMAPASiActividadCONTROLADO, RESGUARDADO Y ADMINISTRADO DEL ACERVO EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOSActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS / B: TOTAL DE EXPEDIENTES ) * 100100 % NUMERO DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS Y RESGUARDADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES100%100%351351PORCENTAJE
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0105-10RECURSOS HUMANOS (2023)CMAPASiActividadCAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS CAPACITACIONActividadAA: NUMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS35 NUMERO DE EMPLEADOS CAPACITADOS54154%540UNIDAD
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0105-10RECURSOS HUMANOS (2023)CMAPASiActividadPREPARACION DE NOMINAS NOMINASActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE NOMINAS REALIZADAS / B: NUMERO DE NOMINAS PLANEADAS) * 100100 % NUMERO DE NOMINAS REALIZADAS / NUMERO DE NOMINAS PLANEADAS)100100%100%1111PORCENTAJE
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0105-11DIRECCION GENERAL (2023)CMAPA1.139.320,801.451.320,8008.347,58534.431,23SiFinSE CONTRIBUYE A GENERAR OPTIMA CALIDAD DE AGUA ANALISIS DEL AGUAFinAA: NUMERO DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA REALIZADAS12 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA REALIZADAS14117%140UNIDAD
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0105-11DIRECCION GENERAL (2023)CMAPASiPropositoREPORTES Y QUEJAS DE LA POBLACION SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE REPORTES Y QUEJASProposito(A / B) * 100(A: NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS ATENDIDAS / B: NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS RECIBIDAS ) * 100100 % NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS ATENDIDAS / NUMERO DE REPORTES Y QUEJAS RECIBIDAS100%100%426426PORCENTAJE
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0105-11DIRECCION GENERAL (2023)CMAPASiComponenteCONTRATOS DE SERVICIO Y DESCARGA TRAMITADOS SOLICITUD DE CONTRATOSComponente(A / B) * 100(A: NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS TRAMITADAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS RECIBIDAS) * 100100 % NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS TRAMITADAS / NUMERO DE SOLICITUDES DE CONTRATO DE SERVICIOS Y DESCARGAS RECIBIDAS100%100%145145PORCENTAJE
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0105-11DIRECCION GENERAL (2023)CMAPASiActividadATENCION DE APOYOS DE PIPAS APOYO DE PIPASActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS ATENDIDAS / B: NUMERO DE SOLICITUDES DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS SOLICITADAS) * 100100 % NUMERO DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS ATENDIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES DE PIPAS PARA INSTITUCIONS EDUCATIVAS SOLICITADAS100%100%2020PORCENTAJE
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0105-12ARCHIVO (2023)CMAPA395.973,22395.973,2200143.692,80SiFinRESGUARDOSFin(A / B) * 100(A: NUMERO DE DOCUMENTACION Y RESGUARDO DE B: NUMERO DE BIENES INMUEBLES IENES INMUEB: NUMERO DE BIENES INMUEBLES LES / B: NUMERO DE BIENES INMUEBLES ) * 100100 % NUMERO DE DOCUMENTACION Y RESGUARDO DE BIENES INMUEBLES / NUMERO DE BIENES INMUEBLES100%100%1313PORCENTAJE
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0105-12ARCHIVO (2023)CMAPASiPropositoOFICIOS RECIBIDOSProposito(A / B) * 100(A: NUMERO DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS / B: NUMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS) * 100100 % NUMERO DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS)100100%100%1919PORCENTAJE
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0105-12ARCHIVO (2023)CMAPASiComponenteCIRCULARESComponente(A / B) * 100(A: NUMERO DE CIRCULARES ENVIADAS / B: /NUMERO DE CIRCULARES TRAMITADAS) * 100100 % NUMERO DE CIRCULARES ENVIADAS/NUMERO DE CIRCULARES TRAMITADAS)1000%0%00PORCENTAJE
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0105-12ARCHIVO (2023)CMAPASiActividadBIENES DADOS DE BAJAActividad(A / B) * 100(A: NUMERO DE B: NUMERO DE BIENES PARA TRAMITE DE BAJAIENES DADOS DE B: NUMERO DE BIENES PARA TRAMITE DE BAJAAJA / B: NUMERO DE BIENES PARA TRAMITE DE BAJA) * 100100 % NUMERO DE BIENES DADOS DE BAJA /NUMERO DE BIENES PARA TRAMITE DE BAJA0%0%20PORCENTAJE
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