ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação / Pró-reitoria de Extensão/ Pró-reitoria de Ensino /Pró-reitoria de Administração
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Dados do Programa ou Projeto
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Título do programa ou projeto:Título do Projeto (sem abreviações)
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Coordenador(a):Nome Completo do Coordenador(a)
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Número do edital que concedeu recurso:Edital IFRS nº xxx – Auxílio Institucional à Extensão 20xx
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Campus:Ibirubá
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Valor total recebido:R$ 2.400,00
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Valor total utilizado:R$ 50,50
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Valor total devolvido (GRU):R$ 2.349,50
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Saldo final:R$ 0,00
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Nº do item¹
Orçam. 1Orçam. 2Orçam. 3Orçam. 4Orçam. 5Detalhamento²Tipo³Data⁴Favorecido⁵Nº do documento fiscal
Valor unitário
Quantidade
Frete
Desconto (-)
Valor Total
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1Fornecedor:Empresa 1Empresa 2Empresa 3
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Valor total:R$ 25,00R$ 29,90R$ 49,90Produto 1Material de Consumo29/09/2025Nome do fornecedor e CNPJ da Empresa vencedora10000001R$ 10,002R$ 15,00-R$ 10,00R$ 25,00
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2Fornecedor:Empresa 1Empresa 2Empresa 3
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Valor total:R$ 8,00R$ 9,00R$ 8,50Produto 2Material de Consumo16/12/2021Nome do fornecedor e CNPJ da Empresa vencedora10000002R$ 8,001R$ 0,00R$ 0,00R$ 8,00
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3Fornecedor:Empresa 1Empresa 2Empresa 3
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Valor total:R$ 25,00R$ 22,00R$ 17,50Produto 3Material de Consumo16/12/2021Nome do fornecedor e CNPJ da Empresa vencedora10000999R$ 10,002R$ 0,00-R$ 2,50R$ 17,50
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Valor TotalR$ 50,50
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1 Ordenar conforme o plano de aplicação dos recursos.
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2 Nome do material/serviço, caraceristicas, marca, modelo, etc.
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3 Material de consumo, material permanente, serviços de terceiros (pesssoa física), serviços de terceiros (pessoa jurídica), hospedagem, passagens, alimentação de estudantes.
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4 Data da compra/contratação.
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5 Fornecedor
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___________________________________, _____/_____/________
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________________________________________________________
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Coordenador do programa ou projeto
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