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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 | |||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||
11 | Servicios Personales | $71.350.975,00 | -$106.651,81 | $71.244.323,19 | $14.515.942,59 | $14.515.942,59 | $56.728.380,60 | |||||||||||||
12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | $31.100.915,00 | -$797.978,69 | $30.302.936,31 | $6.301.718,58 | $6.301.718,58 | $24.001.217,73 | |||||||||||||
13 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | $5.198.548,00 | $73.471,70 | $5.272.019,70 | $1.197.518,99 | $1.197.518,99 | $4.074.500,71 | |||||||||||||
14 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | $13.282.948,00 | $496.197,65 | $13.779.145,65 | $2.999.017,18 | $2.999.017,18 | $10.780.128,47 | |||||||||||||
15 | Seguridad Social | $8.103.519,00 | -$33.722,74 | $8.069.796,26 | $1.527.455,92 | $1.527.455,92 | $6.542.340,34 | |||||||||||||
16 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | $12.083.823,00 | $113.336,36 | $12.197.159,36 | $2.200.648,01 | $2.200.648,01 | $9.996.511,35 | |||||||||||||
17 | Previsiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
18 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | $1.581.222,00 | $42.043,91 | $1.623.265,91 | $289.583,91 | $289.583,91 | $1.333.682,00 | |||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | $1.681.293,39 | $0,00 | $1.681.293,39 | $90.000,71 | $83.519,17 | $1.591.292,68 | |||||||||||||
20 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $490.351,26 | -$500,00 | $489.851,26 | $23.727,80 | $23.727,80 | $466.123,46 | |||||||||||||
21 | Alimentos y Utensilios | $87.903,00 | -$168,00 | $87.735,00 | $5.850,40 | $5.850,40 | $81.884,60 | |||||||||||||
22 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | $22.000,00 | $0,00 | $22.000,00 | $0,00 | $0,00 | $22.000,00 | |||||||||||||
23 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $134.215,99 | $1.257,50 | $135.473,49 | $4.425,90 | $860,00 | $131.047,59 | |||||||||||||
24 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $55.703,14 | -$169,03 | $55.534,11 | $5.068,97 | $5.068,97 | $50.465,14 | |||||||||||||
25 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $331.600,00 | $0,00 | $331.600,00 | $46.621,69 | $45.699,00 | $284.978,31 | |||||||||||||
26 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $234.000,00 | $0,00 | $234.000,00 | $0,00 | $0,00 | $234.000,00 | |||||||||||||
27 | Materiales y Suministros Para Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
28 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $325.520,00 | -$420,47 | $325.099,53 | $4.305,95 | $2.313,00 | $320.793,58 | |||||||||||||
29 | Servicios Generales | $6.739.905,61 | $106.651,81 | $6.846.557,42 | $1.559.195,96 | $1.205.580,40 | $5.287.361,46 | |||||||||||||
30 | Servicios Básicos | $2.053.759,00 | $3.558,06 | $2.057.317,06 | $433.084,71 | $291.947,55 | $1.624.232,35 | |||||||||||||
31 | Servicios de Arrendamiento | $153.000,00 | -$79.231,63 | $73.768,37 | $5.898,62 | $4.257,02 | $67.869,75 | |||||||||||||
32 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | $969.005,61 | $653,59 | $969.659,20 | $129.658,54 | $125.998,74 | $840.000,66 | |||||||||||||
33 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | $221.008,00 | $84.753,87 | $305.761,87 | $131.814,55 | $131.814,55 | $173.947,32 | |||||||||||||
34 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | $656.948,00 | -$9.803,89 | $647.144,11 | $133.946,73 | $132.670,73 | $513.197,38 | |||||||||||||
35 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | $77.020,00 | $0,00 | $77.020,00 | $0,00 | $0,00 | $77.020,00 | |||||||||||||
36 | Servicios de Traslado y Viáticos | $465.576,00 | $870,00 | $466.446,00 | $63.070,00 | $63.070,00 | $403.376,00 | |||||||||||||
37 | Servicios Oficiales | $104.923,00 | $0,00 | $104.923,00 | $20.000,00 | $20.000,00 | $84.923,00 | |||||||||||||
38 | Otros Servicios Generales | $2.038.666,00 | $105.851,81 | $2.144.517,81 | $641.722,81 | $435.821,81 | $1.502.795,00 | |||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $227.000,00 | $0,00 | $227.000,00 | $0,00 | $0,00 | $227.000,00 | |||||||||||||
40 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
41 | Transferencias al Resto del Sector Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
42 | Subsidios y Subvenciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
43 | Ayudas Sociales | $227.000,00 | $0,00 | $227.000,00 | $0,00 | $0,00 | $227.000,00 | |||||||||||||
44 | Pensiones y Jubilaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
45 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
46 | Transferencias a la Seguridad Social | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
47 | Donativos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
48 | Transferencias al Exterior | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | $336.620,00 | $0,00 | $336.620,00 | $0,00 | $0,00 | $336.620,00 | |||||||||||||
50 | Mobiliario y Equipo de Administración | $291.620,00 | $0,00 | $291.620,00 | $0,00 | $0,00 | $291.620,00 | |||||||||||||
51 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
52 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
53 | Vehículos y Equipo de Transporte | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
54 | Equipo de Defensa y Seguridad | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
55 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | $45.000,00 | $0,00 | $45.000,00 | $0,00 | $0,00 | $45.000,00 | |||||||||||||
56 | Activos Biológicos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
57 | Bienes Inmuebles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
58 | Activos Intangibles | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
59 | Inversión Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
60 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
61 | Obra Pública en Bienes Propios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
62 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
64 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
65 | Acciones y Participaciones de Capital | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
66 | Compra de Títulos y Valores | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
67 | Concesión de Préstamos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
68 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
69 | Otras Inversiones Financieras | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
70 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
72 | Participaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
73 | Aportaciones | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
74 | Convenios | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
75 | Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
76 | Amortización de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
77 | Intereses de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
78 | Comisiones de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
79 | Gastos de la Deuda Pública | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
80 | Costo por Coberturas | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
81 | Apoyos Financieros | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
82 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||
83 | Total del Gasto | $80.335.794,00 | $0,00 | $80.335.794,00 | $16.165.139,26 | $15.805.042,16 | $64.170.654,74 | |||||||||||||
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87 | ||||||||||||||||||||
91 | M.C. ERIC IVÁN ALCOCER ANGULO | |||||||||||||||||||
92 | DIRECTOR GENERAL | |||||||||||||||||||
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