| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Programa o proyecto de Inversión | Prespuesto del programa presupuestario | MIR | Indicadores | Resultado del indicador | |||||||||||||||||||||
3 | Clasificación Programática acorde al CONAC | Clave del Programa presupuestario | Nombre del programa presupuestario | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta | Aprobado | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | Cuenta con MIR (SI/NO) | Nivel de la MIR del programa | Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades) | Nombre del Indicador | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador | Fórmula de cálculo | Descripción de variables de la fórmula | Meta del indicador Programada | Meta del indicador Modificada | Meta del indicador alcanzada | Valor del numerador de la formula | Valor del denominador de la formula | Unidad de medida de las variables del indicador | |||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
5 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 134.711.224,99 | -$ 85.865.738,54 | $ 48.845.486,45 | $ 466.530,36 | $ 466.530,36 | SI | Fin | Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León a través del fortalecimiento y consolidación de Feria Estatal de León. | Tasa de variación anual de derrama económica del Municipio de León. | Fin | [[(DEPBAC/DEPBEIA)-1]*100 | [(Derrama económica primer bimestre año en curso/derrama económica primer bimestre del ejercicio inmediato anterior)-1]*100 | 0.1 por ciento (3095 millones de pesos) | $ 794.317.317,00 | $3.064.673.825 | Pesos | |||||
6 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | $ 134.711.224,99 | -$ 85.865.738,54 | $ 48.845.486,45 | $ 466.530,36 | $ 466.530,36 | SI | Propósito | Los visitantes a la Feria Estatal de León se incrementan y mejora su nivel de satisfacción. | Nivel de satisfacción general obtenido por los visitantes a la Feria Estatal de León. | Propósito | (PEREFF/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria fue favorable/Total de encuestados)*100 | 90 por ciento | - | - | Visitantes encuestados | |||||
7 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | SI | Propósito | Los visitantes a la Feria Estatal de León se incrementan y mejora su nivel de satisfacción. | Porcentaje de asistentes a la Feria Estatal de León. | Propósito | (VRF/VPF)*100 | (Visitantes registrados en Feria/Visitantes programados en Feria)*100 | 100 por ciento (5.5 millones visitantes) | - | ||||||||||||
8 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 71.971.882,60 | - 46.858.794,88 | 25.113.087,72 | 24.498,24 | 24.498,24 | SI | Componente | Eventos y espectáculos para la Feria coordinados y realizados. | Nivel de satisfacción de visitantes a la Feria sobre espectáculos realizados. | Componente | (PERFEIE/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/Total de encuestados)*100 | 92 por ciento | 0 | 0 | Visitantes encuestados | |||||
9 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 71.971.882,60 | - 46.858.794,88 | 25.113.087,72 | 24.498,24 | 24.498,24 | SI | Actividad | Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria. | Porcentaje de empresas de espectáculos evaluadas. | Actividad | (EEFE/EEFA)*100 | (Empresas de espectáculos de Feria evaluadas /Empresas de espectáculos Feria aprobadas) * 100 | 100 por ciento | - | - | Empresas | |||||
10 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 52.122.393,79 | - 34.908.511,66 | 17.213.882,13 | 179.852,30 | 179.852,30 | SI | Componente | Servicios e Instalaciones limpias y en buen estado para Feria ofrecidas. | Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León en cuanto a los servicios proporcionados por la Subdirección de Servicios Generales | Componente | (NPCEBLI/NPE)*100 | (Numero de personas que consideran excelente o buena la limpieza en instalaciones/numero de personas encuestadas)*100 | 90 por ciento | - | - | Visitantes encuestados | |||||
11 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 17.255.300,00 | - 6.139.100,00 | 11.116.200,00 | - | - | SI | Actividad | Control y coordinación de taquillas disponibles. | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. | Actividad | (CEAST/NPE)*100 | (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas/numero de personas encuestadas)*100 | 80 por ciento | 0% | 0% | Visitantes encuestados | |||||
12 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 13.917.968,21 | - 12.609.454,62 | 1.308.513,59 | - | - | SI | Actividad | Revisión y mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas durante Feria Estatal de León. | Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento durante la Feria | Actividad | (RIHE/RIHP)*100 | (Actividades de mantenimiento realizadas durante Feria / actividades programiento durante Feria)*100 | 90 por ciento | 0% | 0% | Actividades de mantenimiento | |||||
13 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 10.474.562,79 | - 8.079.978,52 | 2.394.584,27 | 89.926,15 | 89.926,15 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria. | Porcentaje de contratación de personal para Feria Estatal de León. | Actividad | (PO/PPA)*100 | (Plazas ocupadas/plantilla de personal autorizada)*100 | 91 por ciento | 13 Plazas contratadas | 1021 Plazas autorizadas | Plazas laborales | |||||
14 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 10.474.562,79 | - 8.079.978,52 | 2.394.584,27 | 89.926,15 | 89.926,15 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal de la Feria. | Índice de rotación de personal de Feria | Actividad | (NSPRAF/PEEF)*100 | (Numero de separaciones personal por renuncia y abandono de Feria/promedio de empleados durante el evento Feria)*100 | 13 por ciento | - | 13 | Separaciones / Empleados | |||||
15 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 745.068,73 | - 294.867,00 | 450.201,73 | 209.420,00 | 209.420,00 | SI | Componente | Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales. | Componente | (VRFFVPSO/TE)*100 | (Visitantes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/Total de encuestados)*100 | 90 por ciento | 0 | 0 | Visitantes encuestados | |||||
16 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 372.534,37 | - 147.433,50 | 225.100,87 | 104.710,00 | 104.710,00 | SI | Actividad | Atención a expositores de Feria Estatal de León | Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria | Actividad | (ERFES/TEE)*100 | (Expositores que respondieron favorablemente encuesta de satisfacción/Total de expositores encuestados)*100 | 83.5 por ciento | - | - | Expositores encuestados | |||||
17 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 372.534,37 | - 147.433,50 | 225.100,87 | 104.710,00 | 104.710,00 | SI | Actividad | Aprobación y supervisión de empresas contratantes | Aprovechamiento de capacidad instalada Feria | Actividad | (ECC/ED)*100 | (Espacios comerciales cobrados/Espacios disponibles)*100 | 99 por ciento | 611 espacios comerciales cobrados | 989 espacios comerciales disponibles | Espacios comerciales | |||||
18 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.524.392,80 | - 977.050,00 | 547.342,80 | - | - | SI | Componente | Seguridad y protección a visitantes a Feria ofrecido. | Nivel de percepción de los visitantes sobre seguridad en Feria | Componente | (ECFSF/NE)*100 | (Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria Estatal/numero de encuestados)*100 | 92 por ciento | - | - | Visitantes encuestados | |||||
19 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.524.392,80 | - 977.050,00 | 547.342,80 | - | - | SI | Actividad | Inducción y capacitación a personal de seguridad por parte de Protección Civil. | Porcentaje de brigadas de seguridad capacitadas para Feria | Actividad | (BSIC/TBS)*100 | (Brigadas de seguridad interna capacitadas/total de Brigadas de seguridad)*100 | 100 por ciento (3 brigadas) | 0,00% | 0,00% | Brigadas | |||||
20 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 8.347.487,07 | - 2.826.515,00 | 5.520.972,07 | 52.759,82 | 52.759,82 | SI | Componente | Difusión e información de Feria hacia prospectos realizada | Porcentaje de visitantes encuestados que asistieron a Feria por publicidad. | Componente | (PEAFMP/TPE)*100 | (Personas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad/Total de personas encuestadas Feria)*100 | 90 por ciento | $ - | $0,00 | Personas responden favorablemente/ Total de personas encuestadas | |||||
21 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 4.173.743,54 | - 1.413.257,50 | 2.760.486,04 | 26.379,91 | 26.379,91 | SI | Actividad | Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. | Tasa de crecimiento de impacto de medios digitales respecto a línea base. | Actividad | [(SRSPA/SRSLB)-1]*100 | [(Seguidores en redes sociales periodo actual/seguidores en redes sociales línea base)-1]*100 | 2 por ciento (484 mil seguidores) | 520,483 seguidores | 520,483 seguidores | Seguidores | |||||
22 | E | E001 | Feria | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 4.173.743,54 | - 1.413.257,50 | 2.760.486,04 | 26.379,91 | 26.379,91 | SI | Actividad | Vinculación con empresas patrocinadoras. | Tasa de variación en montos de patrocinios para evento Feria. | Actividad | (IPAA/IPLB)*100 | [(Ingresos por patrocinio año actual/ ingresos por patrocinio línea base)-1]*100 | 1.99 por ciento | 0 | 6420821,82 | Ingresos | |||||
23 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 50.023.757,01 | 68.687.175,57 | 118.710.932,58 | 87.838.106,53 | 87.425.859,84 | SI | Fin | Contribuir a generar mayores ingresos para el Patronato de la Feria, a través de la realización de eventos de todas las áreas del recinto ferial. | Tasa de variación anual de Ingresos del Recinto. | Fin | [(IRAA/IRLB)-1]*100 | [(Ingresos recinto año actual/ingresos de recinto línea base)-1]*100 | 3% (11 millones) | menos 82.42% por ciento (1,881,000 millones) | 78.58%(1,478,000.00) | $ 269.046,35 | $1.021.000,00 | Ingresos | |||
24 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 50.023.757,01 | 68.687.175,57 | 118.710.932,58 | 87.838.106,53 | 87.425.859,84 | SI | Propósito | Los arrendatarios y visitantes utilizan las áreas y espacios del recinto ferial de manera continua. | Tasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del Recinto. | Propósito | [(ERERAA/ERERLB)-1]*100 | [(Eventos realizados en espacios del recinto año actual/eventos realizados en espacios del recinto línea base)-1]*100 | 190 eventos anuales | 100 eventos anuales | 41% (41 eventos) | 18 eventos | 33 | Eventos | |||
25 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 50.023.757,01 | 68.687.175,57 | 118.710.932,58 | 87.838.106,53 | 87.425.859,84 | SI | Componente | Espacios del recinto ferial para arrendamiento ofertados. | Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto | Componente | (MCO/MCDA)*100 | (Metros cuadrados ocupados promedio)/(Metros cuadrados disponibles para arrendamiento)*100 | 14 por ciento | 10,56% | 50%(5198.44) | 218,00 | 2616 metros cuadrados | Metros cuadrados | |||
26 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 15.196.010,96 | 61.250.943,83 | 76.446.954,79 | 62.691.338,07 | 62.691.338,07 | SI | Actividad | Coordinación de mantenimiento de instalaciones del recinto. | Porcentaje de cumplimiento de programa anual de mantenimiento Recinto | Actividad | (AMRAA/APMAA)*100 | (Actividades de mantenimiento realizadas año actual/actividades programadas de mantenimiento año actual)*100 | 95 por ciento | 100% | 89% | 19 | 19 | Actividades de mantenimiento | |||
27 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.614.208,84 | 776.839,98 | 2.391.048,82 | 894.008,45 | 894.008,45 | SI | Actividad | Atención a clientes organizadores de eventos en espacios del recinto. | Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). | Actividad | (NARFF/TE)*100 | (Numero de arrendatarios que responden de forma favorable/Total de encuestados)*100 | 80 por ciento | 5 arrendatarios que recomiendan | 5 arrendatarios entrevistados | Arrendatarios | |||||
28 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 453.473,78 | - 18.955,25 | 434.518,53 | 100.336,26 | 100.336,26 | SI | Actividad | Coordinación de seguridad y protección a visitantes a espacios del recinto. | Nivel de percepción de visitantes al recinto en materia de seguridad | Actividad | (ERMP/TERR)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en eventos externos del recinto/numero de encuestados)*100 | 85 por ciento | 0 | 0 | Encuestados | |||||
29 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 31.812.343,43 | 4.761.091,01 | 36.573.434,44 | 21.932.126,95 | 21.519.880,26 | SI | Actividad | Inducción, capacitación y atención al personal del Recinto. | Índice de rotación de personal de Recinto | Actividad | (NSPRAR/PEP)*100 | (Numero de separaciones personal por renuncia y abandono de Recinto/promedio de empleados del periodo)*100 | 11 por ciento | 4.88%(11%) | 4 bajas | 126 plazas autorizadas | Separaciones / Empleados | ||||
30 | E | E002 | Recinto | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 947.720,00 | 1.917.256,00 | 2.864.976,00 | 2.220.296,80 | 2.220.296,80 | SI | Actividad | Atención a visitantes del Parque Ecológico y coordinación de limpieza y mantenimiento del mismo. | Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) | Actividad | (NPEAA/NPAAA)*100 | (Numero de visitantes al parque recibidos/Numero de visitantes al parque programados)*100 | 13 mil personas | 2000 visitantes | 33,90% | 678 visitantes | 2 mil visitantes | Visitantes | |||
31 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | SI | Fin | Contribuir a generar mayor número de visitantes en el Municipio de León a través de la creación y consolidación de eventos propios del Patronato. | Tasa de crecimiento de visitantes al Municipio de León | Actividad | [(LVMNA/LVMNLB)-1]*100 | [(Llegada de turistas anual acumulado año actual/llegada de visitantes anual acumulado línea base)-1]*100 | 1 % (211,600 turistas) | Turistas | |||||||
32 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | SI | Propósito | Los ciudadanos del Municipio de León y visitantes cuentan con eventos alternos a la Feria realizados por el Patronato. | Tasa de variación anual de visitantes al Festival Estrellas de Luz | Fin | [(NVFELAA/NVFDMLB)*100 | [(Numero de visitantes Festival Estrellas de Luz año actual / Numero de visitantes Festival Estrellas de Luz línea base )-1]*100 | 26% (15 mil asistentes) | Visitantes | |||||||
33 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | - | SI | Componente | Festival Día de Muertos realizado y ofrecido. | Nivel de satisfacción de visitantes a Festival Estrellas de Luz | Propósito | (ECFSEA/TE)*100 | (Encuestados que califican de forma satisfactoria Festival Estrellas de Luz / Total de encuestados)*100 | 85 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
34 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | - | SI | Actividad | Difusión y contratación de espacios comerciales para Festival Día de Muertos. | Nivel de satisfacción del expositor en Festival Estrellas de Luz | Componente | (ECFSFEL/TEE)*100 | (Expositores que califican de forma satisfactoria Festival Estrellas de Luz / Total de expositores encuestados)*100 | 80 por ciento | Espacios comerciales | |||||||
35 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - | - | SI | Actividad | Realización de espectáculos para Festival Día de Muertos. | Nivel de satisfacción de visitantes por espectáculos del Festival Estrellas de Luz | Actividad | (PERFE/TPE)*100 | (Personas encuestadas responde favorablemente por espectáculos / Total personas encuestadas)*100 | 83 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
36 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 180.000,00 | - | 180.000,00 | - | - | SI | Actividad | Atención a requerimientos interdepartamentales para realización de Festival Día de Muertos. | Nivel de satisfacción de visitantes a Festival Estrellas de Luz en cuanto a los servicios que proporciona la Subdirección de Servicios Generales | Actividad | (ECALFEL/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la limpieza durante Festival Estrellas de Luz/numero de encuestados)*100 | 90 por ciento | Requerimientos | |||||||
37 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - | - | SI | Actividad | Difusión de Festival Día de Muertos y vinculación con empresas patrocinadoras. | Tasa de variación en montos de patrocinios para Festival Estrellas de Luz | Actividad | [(IPAA/IPLB)-1]*100 | [(Ingresos por patrocinios año actual/ingresos por patrocinios línea base)-1]*100 | 10 por ciento | Pesos | |||||||
38 | E | E004 | Festival Estrellas de Luz | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - | - | SI | Actividad | Coordinación e implementación de programa de seguridad para Festival Día de Muertos. | Nivel de percepción de seguridad de visitantes al Festival Estrellas de Luz | Actividad | (ECALDFEL/NE)*100 | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Festival Estrellas de Luz/numero de encuestados)*100 | 90 por ciento | Visitantes encuestados | |||||||
39 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 80.426.257,76 | 80.426.257,76 | 60.148.491,00 | 60.148.491,00 | SI | Fin | Contribuir eficazmente al incremento de derrama económica en el Municipio de León a través de la consolidación de la Feria de Verano. | Porcentaje de derrama económica del Municipio de León. | Fin | (DETTAC/DETTP)*100 | [(Derrama económica tercer trimestre año en curso/derrama económica tercer trimestre pronosticada)-1]*100 | 0.1 por ciento | Pesos | |||||||
40 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 80.426.257,76 | 80.426.257,76 | 60.148.491,00 | 60.148.491,00 | SI | Propósito | Los visitantes a la Feria de verano tienen alto nivel de satisfacción. | Nivel de satisfacción general obtenido por los visitantes a la Feria de verano. | Propósito | (PEREFVF/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria de verano fue favorable/Total de encuestados)*100 | 90 por ciento | - | - | Visitantes encuestados | |||||
41 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 42.475.852,00 | 42.475.852,00 | 38.606.763,96 | 38.606.763,96 | SI | Componente | Eventos y espectáculos para la Feria de verano coordinados y realizados. | Nivel de satisfacción de visitantes a la Feria de verano sobre espectáculos realizados. | Componente | (PERFEIE/TE)*100 | (Personas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/Total de encuestados)*100 | 90 por ciento | 180 | 200 | Visitantes encuestados | |||||
42 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 42.475.852,00 | 42.475.852,00 | 38.606.763,96 | 38.606.763,96 | SI | Actividad | Contratación, operación y evaluación con empresas de espectáculos para Feria de verano. | Porcentaje de empresas de espectáculos evaluadas. | Actividad | (EEFVE/EEFVA)*100 | (Empresas de espectáculos de Feria de verano evaluadas /Empresas de espectáculos Feriade verano aprobadas) * 100 | 100 por ciento | 7 | 7 | Empresas | |||||
43 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 33.526.353,76 | 33.526.353,76 | 18.901.466,52 | 18.901.466,52 | SI | Componente | Servicios e Instalaciones limpias y en buen estado para Feria de verano ofrecidas. | Nivel de satisfacción de visitantes a Feria de verano en cuanto a los servicios proporcionados por la Subdirección de Servicios Generales | Componente | (NPCEBLI/NPE)*100 | (Numero de personas que consideran excelente o buena la limpieza en instalaciones/numero de personas encuestadas)*100 | 90 por ciento | - | - | Visitantes encuestados | |||||
44 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 9.679.042,88 | 9.679.042,88 | 2.011.598,85 | 2.011.598,85 | SI | Actividad | Control y coordinación de accesos disponibles. | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a accesos. | Actividad | (CEA/NPE)*100 | (Calificaciones de encuestados respecto accesos /numero de personas encuestadas)*100 | 90 por ciento | 450000 | 500000 | Visitantes encuestados | |||||
45 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 11.755.036,10 | 11.755.036,10 | 8.096.673,65 | 8.096.673,65 | SI | Actividad | Revisión y mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas durante Feria de verano. | Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento durante la Feria de verano | Actividad | (RIHE/RIHP)*100 | (Actividades de mantenimiento realizadas durante Feriade verano/ actividades programadas durante Feria de verano)*100 | 90 por ciento | 0% | 0% | 0% | Actividades de mantenimiento | ||||
46 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 12.092.274,78 | 12.092.274,78 | 8.793.194,02 | 8.793.194,02 | SI | Actividad | Reclutamiento, selección y contratación de personal para evento Feria de verano. | Porcentaje de contratación de personal para Feria de verano | Actividad | (PO/PPA)*100 | (Plazas ocupadas/plantilla de personal autorizada)*100 | 95% | 642 | 678 | Plazas laborales | |||||
47 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 236.277,00 | 236.277,00 | 97.790,72 | 97.790,72 | SI | Componente | Locales gastronómicos y comerciales con variedad ofrecidos. | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales. | Componente | (VRFFVPSO/TE)*100 | (Visitantes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/Total de encuestados)*100 | 70 por ciento | 350000 | 500000 | Visitantes encuestados | |||||
48 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 236.277,00 | 236.277,00 | 97.790,72 | 97.790,72 | SI | Actividad | Aprobación y supervisión de empresas contratantes | Aprovechamiento de capacidad instalada Feria de verano | Actividad | (ECC/ED)*100 | (Espacios comerciales cobrados/Espacios disponibles)*100 | 91% | 478 | 524 espacios comerciales disponibles | Espacios comerciales | |||||
49 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 823.500,00 | 823.500,00 | 551.417,34 | 551.417,34 | SI | Componente | Seguridad y protección a visitantes a Feria de verano ofrecido. | Nivel de percepción de los visitantes sobre seguridad en Feria de verano | Componente | (ECFSFV/NE)*100 | (Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria de verano /numero de encuestados)*100 | 92 por ciento | 460.000 | 500.000 | Visitantes encuestados | |||||
50 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 823.500,00 | 823.500,00 | 551.417,34 | 551.417,34 | SI | Actividad | Inducción y capacitación a personal de seguridad por parte de Protección Civil. | Porcentaje de brigadas de seguridad capacitadas para Feria | Actividad | (BSIC/TBS)*100 | (Brigadas de seguridad interna capacitadas/total de Brigadas de seguridad)*100 | 100 por ciento (2 brigadas) | 60 | 60 | Brigadas | |||||
51 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 3.364.275,00 | 3.364.275,00 | 1.991.052,46 | 1.991.052,46 | SI | Componente | Difusión e información de Feria de verano hacia prospectos realizada | Porcentaje de visitantes encuestados que asistieron a Feria de verano por publicidad. | Componente | (PEAFVMP/TPE)*100 | (Personas encuestadas que asistieron a Feria de verano por medios de publicidad/Total de personas encuestadas Feria)*100 | 90 por ciento | 450000 | 500000 | Personas responden favorablemente/ Total de personas encuestadas | |||||
52 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 1.682.137,50 | 1.682.137,50 | 995.526,23 | 995.526,23 | SI | Actividad | Fortalecimiento, control y difusión en redes sociales y medios digitales. | Pocentaje de impacto de medios digitales por feria de verano. | Actividad | [(SRSO/SRSP)-1]*100 | (Seguidores en redes sociales obtenidos/seguidores en redes sociales programado)*100 | 91 por ciento (546,507 mil seguidores) | 546507 | 600000 | Seguidores | |||||
53 | E | E005 | Feria de Verano | 2.4.1 | Patronato de la Feria de León | - | 1.682.137,50 | 1.682.137,50 | 995.526,23 | 995.526,23 | SI | Actividad | Vinculación con empresas patrocinadoras. | porcentaje en montos de patrocinios obtenidos para evento Feria. | Actividad | (IPOFV/IPPFV)*100 | (Ingresos por patrocinio obtenidos en feria de verano/ ingresos por patrocinio programados en feria de verano)*100 | 100% | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | Ingresos | |||||
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