ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Аналіз виконання доходів загального фонду
2
бюджету Острозької міської територіальної громади у 2024 році
3
(згідно даних квартального звіту УДКСУ в Острозькому районі)тис.грн.
4
КБКДоходиЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконано у 2024 роціВідхилення до плану на звітний періодВиконано у 2023 роціВідхилення до 2023 року
5
відносне, %абсолютне (+,-)відносне, %абсолютне (+,-)
6
123456789
7
10000000Податкові надходження189 729,7191 750,7101,12 021,0179 119,8107,112 630,9
8
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб112 045,2112 800,3100,7755,1119 490,994,4-6 690,6
9
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності4,14,1100,0004,1
10
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 477,0477,0100,00358,1133,2118,9
11
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів ( крім рентної плати за спецвикорист. лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 1 132,61 132,6100,00952,0119,0180,6
12
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення50,250,2100,00117,542,7-67,3
13
13040100Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 1 766,51 766,5100,001 533,7115,2232,8
14
14021900Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)1 172,01 240,8105,968,81 406,588,2-165,7
15
14031900Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 7 270,67 598,0104,5327,45 383,6141,12 214,4
16
14040000Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь, тютюн)5 190,05 279,9101,789,94 053,2130,31 226,7
17
18010000Податок на майно18 867,619 308,5102,3440,914 064,9137,35 243,6
18
18010100-18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки4 728,84 817,2101,988,43 232,8149,01 584,4
19
18010500-18010900Плата за землю14 107,314 459,8102,5352,510 830,0133,53 629,8
20
18011000Транспортний податок з фізичних осіб31,531,510002,11 500,029,4
21
18030200Туристичний збір, сплачений фізичними особами38,038,010009,2413,028,8
22
18050000Єдиний податок41 715,942 054,8100,8338,931 750,2132,510 304,6
23
20000000Неподаткові надходження3 874,44 005,5103,4131,11 930,1207,52 075,4
24
21080000Інші надходження581,1612,3105,431,2269,1227,5343,2
25
22010000Плата за надання адміністративних послуг881,4917,2104,135,8732,2125,3185,0
26
22010300Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань10,310,3100,00,043,323,8-33,0
27
22012500Плата за надання інших адмінпослуг431,8460,2106,628,4340,7135,1119,5
28
22012600Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно439,3446,7101,77,4348,2128,398,5
29
22080400Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності503,5517,4102,813,9452,2114,465,2
30
22090000Державне мито2,42,6108,30,23,868,4-1,2
31
22130000Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами17,042,3248,825,30,042,3
32
24060300Інші надходження1 889,01 913,7101,324,7472,8404,81 440,9
33
90010100РАЗОМ ВЛАСНІ ДОХОДИ193 604,1195 756,2101,12 152,1181 049,9108,114 706,3
34
40000000ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ204 672,8199 509,297,5-5 163,6201 312,999,1-1 803,7
35
41020100Базова дотація48 646,848 646,8100,0083 917,758,0-35 270,9
36
41030000Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі151 683,5146 664,196,7-5 019,4113 165,3129,633 498,8
37
41033300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти2 276,01 732,676,1-543,401 732,6
38
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам133 812,4133 812,4100,00113 165,3118,220 647,1
39
41035600Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі1 858,01 858,0100,0001 858,0
40
41036500Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров`я13 737,19 261,167,4-4 476,009 261,1
41
41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам, в тому числі4 342,54 198,396,7-144,24 229,999,3-31,6
42
41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1 571,91 571,9100,001 314,3119,6257,6
43
41051200Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету523,3523,3100,00230,9226,6292,4
44
41051400Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету1 866,81 866,6100,0-0,201 866,6
45
41051700Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду8,08,0100,0040,719,7-32,7
46
41056400Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0002 598,50-2 598,5
47
41057700Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету98,798,199,4-0,645,5215,652,6
48
41059300Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету273,8130,447,6-143,40130,4
49
ВСЬОГО ДОХОДІВ398 276,9395 265,499,2-3 011,5382 362,8103,412 902,6
50
51
Аналіз виконання доходів спеціального фонду
52
 бюджету Острозької міської територіальної громади у 2024 році
53
(згідно даних квартального звіту УДКСУ в Острозькому районі)тис.грн.
54
КБКДоходиЗатверджено на 2024 рік з урахуванням змінВиконано у 2024 роціВідхилення до плану на звітний періодВиконано у 2023 роціВідхилення до 2023 року
55
відносне, %абсолютне (+,-)відносне, %абсолютне (+,-)
56
123456789
57
19010000Екологічний податок107,0109,5102,32,5103,7105,65,8
58
21110000Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  0000112,20-112,2
59
24062100Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 43,027,764,4-15,368,240,6-40,5
60
25000000Власні надходження бюджетних установ12 130,711 496,294,8-634,513 688,284,0-2 192,0
61
25010000Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством6 191,05 959,096,3-232,04 657,1128,01 301,9
62
25020000Інші джерела власних надходжень бюджетних установ5 939,75 537,293,2-402,59 031,161,3-3 493,9
63
31030000Кошти від відчудження майна , що належить АРК та майна, що пребуває у комунальній власності400,0400,0100,00,02 650,915,1-2 250,9
64
33010000Кошти від продажу землі2 811,13 260,2116,0449,13 189,9102,270,3
65
50110000Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади50,037,074,0-13,098,937,4-61,9
66
90010100РАЗОМ ВЛАСНІ ДОХОДИ15 541,815 330,698,6-211,219 912,077,0-4 581,4
67
40000000ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ8 093,37 379,391,2-714,0363,02 032,97 016,3
68
41030000Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам4 163,84 163,8100004 163,8
69
41033300Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти4 163,84 163,8100004 163,8
70
41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим бюджетам, в тому числі3 929,53 215,581,8-714,0363,0885,82 852,5
71
41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції000363,0-363,0
72
41051100Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду3 929,53 215,581,8-714,003 215,5
73
ВСЬОГО ДОХОДІВ23 635,122 709,996,1-925,220 275,0112,02 434,9
74
421 912,0417 975,399,1-3 936,7402 637,8103,815 337,5
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100