| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | @dropdown | ||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BAU-BAU | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator | |||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | 60 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30 | 30 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
7 | 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Tim telah dibentuk dalam unit kerja Evidence | https://drive.google.com/file/d/1_liZGrehoNXPG37bI83Ok5NN7OFaGjfg/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
10 | b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Prosedur/mekanisme telah jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1dleV-p0-7HPVyGpVFajGNeZuZfFkH8tH/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Telah memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas. Evidence | https://drive.google.com/file/d/1MNootmsQuAZxQW4_lViUSPT4RgFYh6zY/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
13 | b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Semua target-target prioritas telah relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; Evidence | https://drive.google.com/file/d/16DHUmvkXoIgiy78DSkVuK7J3lgFZJQ2s/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
14 | c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala;. Evidence | https://drive.google.com/file/d/1449KBp-0hhW7lxYSS5_BtkZA_yVFgOyE/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
16 | a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Evidence | https://drive.google.com/file/d/1qcAkbuvifJSOkZ08PyYXoQ8756jAKKQJ/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
17 | b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | Monitoring dan evaluasi telah melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1ImUz4eHB95QOdu6UIiVjr0OSvVfQ1ETR/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
18 | c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dan melibatkan pimpinan Evidence | https://drive.google.com/file/d/1Oy0dzZXq1Dy3uiZg2VvyCenQLOfCqs9G/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Pimpinan menjadi Role model untuk pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Evidence | https://drive.google.com/file/d/1lP0DCbmYyPogEfDP4bPEOWqdMk_biQ_O/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
21 | b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | Agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya Evidence | https://drive.google.com/file/d/1SpepC5ORsmC4VuQz8oTQTApPS9dJwbcy/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
22 | c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan Evidence | https://drive.google.com/file/d/1djEjCUObGnoPizE9fqCyzVDTqrD8RD8T/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
23 | d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1-f5PUlKYdcMoijnNCfQMB3zT4_55pxS7/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
24 | 2. | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | 1 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Semua SOP telah mengacu pada peta proses bisnis Evidence | https://drive.google.com/file/d/1CUOBy09Jl2V70cx3s-B8UtsXdxU4FTqn/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
27 | b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Telah diterapkan seluruh SOP Evidence | https://drive.google.com/file/d/1aa2b9o-oFc7YgIJBJZs-q5M46jXdRP98/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
28 | c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Perubahan SOP telah dievaluasi dan ditindaklanjuti Evidence | https://drive.google.com/file/d/1vYHariI5V_sGVUg1ED9HS6NjNkU_qbuG/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | telah memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovas Evidence | https://drive.google.com/file/d/15cMVnjW2KyrTO2UNc5m7WH89WFnZK-ox/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
31 | b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi Evidence | https://drive.google.com/file/d/1oABsWsVNOrH0m4nj_DxqeK3RIMeDklLR/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
32 | c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi Evidence | https://drive.google.com/file/d/1qAOskpiU5Dn8ToQAwKTvZrxn6FoczjJX/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
33 | d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | telah ada laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala Evidence | https://drive.google.com/file/d/18godhAC8AQ2LuUD4wW_4y60yzfWKfO_f/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | telah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap Evidence | https://drive.google.com/file/d/1cpr0d6gFd5z8qsjVcHHf8u0pqUf6GflH/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
36 | b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti Evidence | https://drive.google.com/file/d/1uBJNTlqD3zJNGyqZDF86G5IzL48euO_8/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
37 | 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Evidence | https://drive.google.com/file/d/11Lv1euYU6AIB98U07RDcWuEfUv1qJxwV/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
40 | b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1Xt_a-55kSnspnxHMn6S0Oied_LiJGqpz/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
41 | c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Evidence | https://drive.google.com/file/d/1wnLwS9DHq06rAL3xd1jwQam99hHyjEMp/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. Evidence | https://drive.google.com/file/d/1BNgM1ZjZb4Gba5uxqhQBfPS29KTtOKbV/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
44 | b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini Evidence | https://drive.google.com/file/d/1PJKXyRk_s1xCt7n0knOtWgCbAMpz5pM-/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
45 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Evidence | https://drive.google.com/file/d/1-lDaa7HPZCcWFV4NuOyAk3G2MFb0Ri-r/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi. Evidence | https://drive.google.com/file/d/1ZEQh3HZmK4g1y8ej1GzluD6EjvghjZlG/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
48 | b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | semua rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1oEYTxwkcOlEg5VhiauJl8Mjho88W_vym/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
49 | c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1gXQN4mNZvo2LamoqgOq6H9Tha4Yrdb8p/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
50 | d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1FndZIFRD6IjgnFEOXaWq5MsP1LcHLmsN/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
51 | e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan cara melakukan pengusulan; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1GQ-BZCQQ1ynT-XNK0UumhPzfpd5zAEgg/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
52 | f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala; Evidence | https://drive.google.com/file/d/10sO0Eil1WLFSWAlY3CRCnZqAJDqM5MKo/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP); Evidence | https://drive.google.com/file/d/1T4-o2gkpwVsEkVo27Tlikb71PoJok1vN/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
55 | b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model Evidence | https://drive.google.com/file/d/1oqSTTlllRNFV9f5CVx-Lq4e-Vjuo9Th0/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
56 | c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara bulanan; Evidence | https://drive.google.com/file/d/18Vx5ly_TAK19DatIkw7Tf9hz4M4DGRT7/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
57 | d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan) Evidence | https://drive.google.com/file/d/12Z1xoGXf6aawTFa7PVo0qvpFHTTo01rI/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Evidence | https://drive.google.com/file/d/1uiycAcdHDleJraGWn7FfwsM9QQ7fD89W/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai Evidence | https://drive.google.com/file/d/1ZKf-LoSplnU4yUmBHRr8pXd4HH0R1wxL/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
62 | 4. | Penguatan Akuntabilitas | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1adhE-9LEJCIC5574bRFvlZ8wZ6ha73h9/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
65 | b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja; Evidence | https://drive.google.com/file/d/14ZOzyYD6APINJGJUUqq2wmaKfD9Gem0i/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
66 | c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1OcGhAL9Z0w6myhv1QzyUe31V38guny-V/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | 2,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap Evidence | https://drive.google.com/file/d/1SvaiwxZkfto4gNIY8lzutJ-finp2dEt1/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
69 | b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Evidence | https://drive.google.com/file/d/1jKviE_EUOwLhPzjb05Zuw9-teJ9RH_6B/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
70 | c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Unit kerja memiliki IKU Evidence | https://drive.google.com/file/d/1R-NqSj2QfNaWVYx3vYtQht0v3sJZjiZO/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
71 | d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Seluruh indikator kinerja telah SMART; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1zMizuH3VAmQlrSrRI_YIMklEpsPDsyBj/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
72 | e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu Evidence | https://drive.google.com/file/d/1ky-A9sXX2QpCy77RAQEzhxwvQYJE9h19/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
73 | f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | semuan pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Evidence | https://drive.google.com/file/d/1Bt_AYH6Z8hEahUBqvarxFguHoiKuqVfl/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
74 | g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja (komdanas) Evidence | https://drive.google.com/file/d/1A-CvvsRudqzs3PWjYDwZm_qzDds4A5VT/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
75 | h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten; Evidence | https://drive.google.com/file/d/1DHPNIiJ8zk8dBNlH1TrJPlF9PnDuHgvl/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
76 | 5. | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Telah dilakukan public campaign secara berkala Evidence | https://drive.google.com/file/d/1-MJmz8xQFRtFaNWq7rkOg5SX91JUukbO/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
79 | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Pengendalian Gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur Evidence | https://drive.google.com/file/d/1PAvS9ca5OrNs-pIrQHAHvxFjeQKoa659/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | Unit Kerja telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan telah membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unik kerja Evidence | https://drive.google.com/file/d/1bvVc0m4UQqV5fy4ruLv7_2510aJE0Fpu/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
82 | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Telah dilakukan penilaian risiko atas selutuh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang telah diterapkan organisasi dan telah membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian sesuai dengan karakteristik unit kerja Evidence | https://drive.google.com/file/d/1k64-KlXhheBNwDw2qfhcouMxj6EbeAJ2/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
83 | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resioko Evidence | https://drive.google.com/file/d/1OWCmgYuzGYNMwnuk4_xt1eVZH4XUKjlw/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
84 | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | SPI telah diinformasikan dan komunikasika kepada seluruh pihak terkait Evidence | https://drive.google.com/file/d/1FgLl98ZL0ig1bwg4wUzyhQ-Rm-TIFISI/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat Evidence | https://drive.google.com/file/d/1mfPqjfjtMJfl2TOYpNfQyRjI3pMgicL0/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
87 | b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Evidence | https://drive.google.com/file/d/1uwQak3u46x8N4JJ6hxf3FnBcsFYv85fz/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
88 | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Telah dilakukan Monitorif dan Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat Evidence | https://drive.google.com/file/d/1CfdDRdcDgVwfea5K6D4RDWUgfqZDTh67/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
89 | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Evidence | https://drive.google.com/file/d/1_HsL8UY8cbNOGBZObS_xUhZX7sI3R0BU/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | Telah diterapkan Whistle Blowing system Evidence | https://drive.google.com/file/d/11UW5DBmsfGLi92pSpRTpTO4Tc6Kbqfm-/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
92 | b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Telah diterapkan Whistle Blowing system Evidence | https://drive.google.com/file/d/1aEUHacU9_q52qMEYpby0MtRYRAHaoG9c/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
93 | c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti Evidence | https://drive.google.com/file/d/1PqufI7b-3vc2eLJe_bpaTEszdmRWDDG7/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | 1,5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Terdapat identifikasi benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama Evidence | https://drive.google.com/file/d/176XIojElS7dnROSynk3HUiGc4Nlp_b1L/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
96 | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh layanan Evidence | https://drive.google.com/file/d/1c2aN32mk5w1HwOH7vCz9bR4NYxR0uToE/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
97 | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Benturan kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan Evidence | https://drive.google.com/file/d/1nCP9VXH_oAQkO2nakx4SqlS3v84BFnFi/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
98 | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Penanganan benturan kepentingan telah dievaluasi Evidence | https://drive.google.com/file/d/1UpBf8xQHXzX7Sd327bw3k5lIU-k7Gwgm/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
99 | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti Evidence | https://drive.google.com/file/d/16HzEmAoDP1qS5BKES3XK4YLe2AiB9s0F/view?usp=share_link | |||||||||||||||||||||
100 | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 5 | 100,00% | |||||||||||||||||||||